目 录
第一部分 单位概况
（一）部门职责
详细介绍本部门（单位）工作职能
（二）机构设置
对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。
第二部分 2019年部门决算情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门决算公开的表格（附件）
1.收入支出决算总表；
2.收入决算表；
3.支出决算表；
4.财政拨款收入支出决算总表；
5.一般公共预算财政拨款支出决算表；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
吴忠市总工会2019年度部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2019年部门决算公开信息说明如下：
一、单位概况
（一）部门职责
吴忠市总工会是全市各级工会的领导机构，是主管全市各级工会工作的人民团体。根据《工会法》、《中国工会章程》和自治区、吴忠市《关于加强和改进党的群团工作的实施方案》精神，市总工会主要职能如下：
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据党的基本理论、基本路线、基本方略，牢牢把握为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的工运时代主题，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，最广泛把职工群众组织起来、动员起来、团结起来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。
2.依据《工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。领导全市各级工会组织围绕市委中心任务开展工会各项工作。组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实。
3.组织和指导全市各级工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动，调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式，组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。承担全国、全区、全市劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰，培养、管理、服务工作。
4.监督《工会法》和《中国工会章程》等有关法律、法规的贯彻执行。组织和指导全市各级工会协助和督促政府做好工资、劳动安全卫生和社会保险等方面的工作；研究制定职工劳动福利有关制度，指导、协调职工劳动福利，改善职工生活，对困难职工开展帮扶救助。依法依规维护女职工的特殊利益。
5.组织和指导全市各级工会围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。
6.参与协调劳动关系和调解劳动争议。指导全市各级工会与企（事）业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。指导全市各级工会依照法律规定，通过职工代表大会、厂务公开和其他形式，引导职工参加所在单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。
7.组织和指导全市各级工会参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
8.对职工进行思想政治教育，指导全市各级工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；组织、指导各级工会开展职工文体活动，推进企业文化、职工文化建设，办好工会文化、教育、体育事业。
9.研究指导工会自身改革和建设。做好会员的发展、接收、教育和会籍管理工作。加强职工之家建设。协助县（市、区）委、工（农）业园区党（工）委和市直有关部门党委(党组)管理好工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡镇以上工会和企（事）业单位工会领导干部的培训工作。收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产和下属事业单位。
10.负责全市工会对外交流工作，发展同各国工会的友好关系。
11.承担市委交办的其他事项和市政府委托处理的有关问题。
（二）机构设置
吴忠市总工会机关内设办公室、权益保障部、基层工作部、经费审查委员会办公室4个机构和吴忠市职工服务中心1个下属正科级事业单位。
从预算单位构成看，吴忠市总工会部门预算包括：吴忠市总工会本级预算，无二级预算单位。
二、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019收入总计12544425.56元。与2018相比，收入总计增加51661.31元，增长0.41%。主要原因是2019年度人员考核晋升薪级工资增加。
2019支出总计12484352.94元。与2018相比，支出总计增加4495911.32元，增长0.56%。主要原因是2018年年底财政划拨450万工会经费结转到2019年度支出。
三、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计12542392.54元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加51150.92元，增长0.41%。
2019年度财政拨款支出总计12484352.94元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加4495911.32元，增长56%。
四、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计8040102.93元，其中：财政拨款收入803959.54元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入510.39元，占0.01%。
五、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计12484352.94元，其中：基本支出2781092.54元，占22%；项目支出9703260.4元，占78%；经营支出0元，占0%。
六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出12484352.94元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加4495911.32元，增长56%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出12484352.94元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出11716192.58元，占93.85%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出226824元，占1.82%；农林水（类）支出49934.4元，占0.40%；住房保障（类）支出299683元，占2.4%，卫生健康（类）支出191718.96元，占1.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为8890191.80元，支出决算为12484352.94元，完成年初预算的140.43%。决算大于预算数的主要原因：是2018年年底财政划拨450万工会经费结转到2019年度支出。
七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2781092.54元，其中：人员经费2591322.16元，公用经费189770.38元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2591322.16元，较2019年度年初预算数增加179071.14元，增长7%，主要原因是2019年度人员考核晋升薪级工资增加；较2018年决算数增加132070.92元，增长5%。
2.商品和服务支出189770.38元，较2019年初预算数减少109670.40元，降低37%，主要原因是办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减其他交通费用支出；较2018年决算数增减少97920元，降低34%。
3.对个人和家庭的补助0元，较2019年初预算数减少0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位基本支出对个人和家庭的补助无支出；较2018年决算数减少3300元，降低100%。主要原因是遗属人员去世，停发遗属生活补助。
4.资本性支出0元，较2019年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是我单位无资本性支出；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加元，增长0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用。
九、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：我单位无政府性基金。
十、其他主要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年，本部门机关运行经费支出189770.38元，比年初预算数减少109670.4元，降低37%。比2018年减少97920元，下降34%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减其他交通费用支出。
（二）政府采购情况说明
2019年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积2698.17平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，我单位无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
十一、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金9703260.40元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。（我单位无政府性基金预算项目）
组织对行政划拨基层工会经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4470000元，政府性基金预算支出0元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。
（二）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）
行政划拨基层工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政划拨基层工会经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5470000元，执行数为4470000元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是为建立工会组织的企业、事业单位、机关应当按上月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴当月经费.二是实行工资统发的行政事业单位，由财政部门按将其中的百分之四十部分划拨本级地方总工会，百分之六十部分划拨各行政事业单位基层工会。三是行政划拨工会经费经费按时间节点及时拨付，有力保障了各级工会的工作开展。发现的问题及原因：个别单位基层工会未按照工会经费管理要求独立开设工会经费专用账户，导致部分单位工会经费拨付滞后。下一步改进措施：严格执行行政划拨工会经费项目管理办法，完善审批程序，加快工作进度，提高工作效率。
十二、名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市总工会
2020年10月19日
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