吴忠市图书馆2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

  吴忠市图书馆属市文化旅游体育广电局下属单位，公益一类事业单位，现在编制人数40名，在职人员36名，退休人员29名。下设部门：办公室、采编部、地方文献部、社会辅导部、技术服务部、期刊阅览室、借书处、第二借书处、少儿室等。公务用车一辆，专用图书流动服务车一辆。

部门主要职能：（一）负责通过书刊流通、图书宣传、参考咨询和阅读推广等形式，宣传党的改革开放方针、政策，对社会公众进行社会主义核心价值观教育。

（二）负责收集、加工、整理、存储、积累传递知识（信息）的物质载体，使其长久保存和流传。

（三）负责收集国内外各学科、各专业、各学派的情报文献、信息及书刊资料，经过加工、整理、检索，流通、借阅，建立具有地方特点的综合性藏书体系。

（四）负责搜集、整理与保存文化典籍和地方文献，为吴忠经济建设和科学研究提供参考咨询、情报服务工作和书刊资料。

（五）负责做好数字图书馆推广工程、文化信息资源共享工程和公共电子阅览室推广工程。

（六）负责对县（市、区）图书馆进行业务指导，在机关、企事业（单位）、农村、部队、社区、学校等地建立图书流通服务点，建立城乡基层图书流通网络。

（七）负责做好图书馆理论和技术方面的研究工作，有计划地开展各种学术交流会、专题报告会、读书讲座、展览及其他活动。

（八）负责收集整理适合少年儿童身心特点的文献视听材料和少年儿童教育工作者需要的参考资料。

（九）承办主管部门交办的其他事项。

  （二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠市图书馆部门预算包括：吴忠市图书馆本级预算。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计7656110.75元。与2017相比，收入总计减少2015334.05元，下降20.84%。主要原因是2017年度增加图书购置专项经费。

2018支出总计8928656.16元。与2017相比，支出总计减少590825.55元，下降6.21%。主要原因是2018年度图书购置经费支出相应减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7472812.70元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少811898.96元，下降9.80%。

2018年度财政拨款支出总计7978512.11元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少788453.11元，下降8.99%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计7656110.75元，其中：财政拨款收入7472812.70元，占97.61%；事业收入0元，占%；经营收入0元，占%；其他收入183298.05元，占2.39%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计8928656.16元，其中：基本支出7029348.75元，占78.73%；项目支出1899307.41元，占21.27%；经营支出0元，占%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出7978512.11元，占本年支出合计的89.36%。与2017年相比，财政拨款支出减少788453.11元，下降8.99%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出7978512.11元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：文化体育与传媒（类）支出6317657.73元，占79.18%；社会保障和就业（类）支出815639.60元，占10.22%；住房保障（类）支出624878.00元，占7.84%，医疗卫生与计划生育支出220336.78元，占2.76%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为7030602.52元，支出决算为7978512.11元，完成年初预算的113.48%。决算大于预算数的主要原因：一是文化体育与传媒支出增加1124688.08；二是社会保障和就业增加60991.09元；

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6079204.70元，其中：人员经费5842187.98元，公用经费486112.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5522146.98元，较2018年度年初预算数减少209771.38元，降低3.66%，主要原因是退休2人，辞职1人；较2017年决算数增加1295952.42元，增长30.66%。

2.商品和服务支出237016.72元，较2018年初预算数减少249095.28元，降低51.24%，主要原因是2018年度取暖费尚未支付；较2017年决算数减少132874.19元，降低35.92%。

3.对个人和家庭的补助320041.00元，较2017年初预算数减少636964.00元，降低66.56%，主要原因是事业单位医疗保险在工资福利科目核算；较2016年决算数减少1168956.84元，降低78.51%。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为142000.00元，支出决算为17221.00元，完成年初预算的12.12%。与上年相比，减少6224.00元，下降26.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是图书流动专用车运行经费在其他交通费用核算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为122000.00元，支出决算为17221.00元，完成年初预算的14.12%；比上年减少6224.00元，下降26.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是图书流动专用车运行经费在其他交通费用核算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17221.00元，主要用于车辆燃油费及维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费。年初预算为20000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无公务接待事宜，未产生公务接待费。其中：  国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算500000.00元，支出决算500000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算500000.00元，支出决算500000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积9024平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的%。  

项目未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的%。主要产出和效果。发现的问题及原因。下一步改进措施。重点项目未开展绩效评价。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市图书馆           

                                                   2019年9月27日 

    （此件公开发布）