吴忠市文物管理所2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

我单位贯彻执行党和国家的有关文物保护、管理等工作，深入宣传、全面贯彻和落实国家的文物法律、法规和政策，致力于文物知识的普及与宣传工作；主要承担吴忠市范围内地上、地下各种文物的保护与管理，全市基本建设工程开工前的文物调查和勘探，直接负责董府、马月坡寨子、板桥道堂、东塔古墓群、关马湖汉墓群、四旗梁子拱北等十一处重点文物保护单位的保护、管理以及收藏文物保护研究和陈列等工作。

（二）机构设置

吴忠市文物管理所是吴忠市文化旅游体育广电局二级事业单位。位于吴忠市利通区开元西路吴忠市博物馆，总建筑面积18158平方米。现有在岗职工8人，下设：办公室、陈展研究部、古建部、财务部等。退休人员7名。吴忠市文物管理所1988年成为独立法人单位。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计3391687.42元。与2017相比，收入总计减少604996.56元，下降15%。主要原因是本单位与博物馆分家，收入减少。

2018支出总计3391687.42元。与2017相比，支出总计减少604996.56元，下降15%。主要原因是本单位与博物馆分家，支出减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2320561.23元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少466202.31元，下降17%。

2018年度财政拨款支出总计2708620.01元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少446270.52元，下降14%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2372787.55元，其中：财政拨款收入2320561.23元，占98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入52226.32元，占2%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2833944.76元，其中：基本支出1,259,383.27元，占44%；项目支出1,574,561.49元，占56%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出2708620.01元，占本年支出合计的96%。与2017年相比，财政拨款支出减少446270.52元，下降14%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出2708620.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2446294.36元，占90%；社会保障和就业（类）支出91962.6元，占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出123326元，占5%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为2159965.04元，支出决算为2708620.01元，完成年初预算的125%。决算大于预算数的主要原因：一是年初预算支出包含博物馆的各项支出，年中决算后与博物馆分设机构，部分费用由博物馆支出；二是部分项目经费未核拨。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1134058.52元，其中：人员经费967537.09元，公用经费166521.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出967537.09元，较2018年度年初预算数减少71812.61元，降低7%，主要原因是与博物馆分设机构，部分费用由博物馆支出；较2017年决算数减少67968.4元，降低7%。

2.商品和服务支出166521.43元，较2018年初预算数77843.18元，降低14%，主要原因是与博物馆分设机构，部分费用由博物馆支出；较2017年决算数减少300664.39元，降低64%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2017年初预算数减少208914元，降低100%，主要原因是无对个人和家庭的补助；较2016年决算数增加减少577733.38元，降低100%。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无其他资本性支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为34757.53元，完成年初预算的87%。与上年相比，减少8362.32元，下降19%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控车辆出勤次数，实行定点加油，定点维修，减少公务接待陪同人数，严格按照《吴忠市本级进一步加强公务接待管理的通知》标准执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为34757.53元，完成年初预算的87%；比上年减少8362.32元，下降19%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控车辆出勤次数，实行定点加油，定点维修，严格按照标准执行。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34757.53元，主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待事宜，未产生公务接待费。其中：  国内接待费支出0元，主要为无安排人员出国境。国（境）外接待费支出0元，主要为无安排人员出国境。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）%。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的%。  

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的%。主要产出和效果。发现的问题及原因。下一步改进措施。重点项目未开展绩效评价。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市文物管理所          

2019年9月27日          

    （此件公开发布）