目录
第一部分 单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
第二部分 2018年度部门决算数据说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门决算表
（一)收入支出决算总表；
（二)收入决算表；
（三)支出决算表；
（四)财政拨款收入支出决算总表；
（五)一般公共预算财政拨款支出决算表；
（六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
（七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
（八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律法规和文件要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）部门职责
吴忠市住房和城乡建设局是市人民政府组成部门。主要职能：贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；负责住房和城乡建设的行业管理；负责规范房地产秩序，监督房地产市场；负责城乡建设事业的行业管理；承担监管建筑市场、建设工程质量安全的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；承担城乡建筑节能减排的责任；负责供水、供热等公用事业监督管理，负责人防通信、警报建设与管理等。
根据上述职责，市住建局设9个内设机构：
（1）办公室
负责监督和协调机关日常工作。
（2）政策法规科
承办党务和人事工作，研究住房和城乡建设方面的法律、法规和政策措施，并提出实施意见，负责系统普法宣传，办理群众来访及人大代表意见和政协委员提案。
（3）财务审计科
负责编制单位财务收支计划、财务预算，负责机关财务会计工作，编制各种会计报表、年终决算、工程财务决算，健全会计档案；负责所属事业单位财务监督和审计工作，组织会计人员培训、考核。
（4）城乡建设科
组织实施城市建设、村镇建设中长期发展规划和年度发展计划；拟定城乡重大工程项目年度计划，建立工程项目库；负责城乡建设统计工作。
（5）建筑业管理科
负责建筑市场管理；承办建设工程项目报建审核审批并办理施工许可证；负责建筑质量安全生产监督管理；负责房地产开发企业、物业服务企业的资质管理；负责房地产市场基础数据的采集、统计和分析。
（6）住房保障科
拟定住房保障管理方法、发展规划、年度计划并监督实施；拟定住房补贴方案并组织实施。
（7）房屋管理科
拟定房屋产权管理有关政策措施并监督执行；负责直管公房、保障性住房管理及房租收缴；负责编制房屋交易统计报表及年报。
（8）公用基础设施管理科
负责城市道路、市政公用基础设施和公用事业建设中长期发展规划和年度发展计划的组织和实施。
（9）人民防空业务科
负责编制、修订防空袭预案；负责人防组织指挥、通信工程建设管理，组织警报试鸣放活动；组织开展人民防空知识宣传教育工作。
核定行政编39人，现有32人；核定事业编制243人，现有263人；其他人员5人。
（二）机构设置
市住建局系统决算包括：市住建局本级决算、下属事业单位决算。纳入市住建局2018年度部门决算编制的二级预算单位包括：
1、吴忠市市政建设管理中心
吴忠市市政建设管理中心做为政府的职能窗口部门，承担着市区城市道路、桥涵、排水系统、路灯照明、路灯亮化等公益性市政基础设施的项目建设、行政管理和维修养护工作，也是城市重要的防汛部门。
2、吴忠市工程项目代理建设管理办公室
吴忠市工程项目代理建设管理办公室主要职能是负责全市非经营性政府投资建设项目的组织实施、指导协调 和监督管理。与项目代建单位、项目使用单位签订代建合同；负责确定代建项目的代建单位和工程监理单位；负责代建项目政府投资建设资金的申报；负责检查代建项目的工程质量、安全进度、规模、标准和资金使用情况。
3、吴忠市公用事业管理所
吴忠市公用事业管理所主要职责是：依法对市区范围内供水、供热、供气、污水处理等公用企业进行协调、监督和管理；按照城市总体规划编制城市供水、供气、供热、污水处理中长期发展规划、年度计划并指导实施；负责对从事城市供水、供气、供热、污水处理单位和个人的资质审查；对全市的供水、供气、供热企业进行行业管理，监督各公用企业依法履行职责。
4、吴忠市保障性住房服务中心
吴忠市保障性住房服务中心主要职能是贯彻执行国家、自治区、吴忠市关于保障性住房管理的法律法规和政策。负责保障性住房的建设、拆迁、安置等工作。负责住房保障对象的审核及城市中低收入家庭住房档案的建立、租赁补贴的发放及实物配租工作。负责直管公房、保障性住房管理及房租收缴、维修工作。负责市区国有土地上房屋征收与补偿工作。负责监督利通区、红寺堡区和太阳山开发区的房屋测绘工作。
5、吴忠市建筑管理站
吴忠市建筑管理站主要只能是贯彻执行国家和自治区有关建筑市场管理的法律、法规。承担建筑市场监管的责任。负责违法建设工程项目的查处，负责建筑工地安全报监及重大危险源的监管等建筑市场安全生产和文明施工管理工作。负责施工人员的上岗培训、资质审查。参与清理拖欠工程款，并协助有关部门搞好农民工工资的清欠工作。负责建筑起重机械的安全监督管理。
6、吴忠市建设工程质量监督站
吴忠市建设工程质量监督站主要职责：负责对全市建设工程质量的监督检查巡查工作，负责建设工程竣工验收的监督及备案，对全市建设工程质量的监督、抽查和管理,对有关违法、违规行为调查取证并提出处罚意见，负责建设工程质量的投诉处理；负责对各县（市、区）建设工程质量监督工作中存在的重大技术问题进行指导、协调、调研、论证，参与质量事故的调查、处理工作；承办主管部门交办的其他事项。
7、吴忠市墙体材料节能推广中心
吴忠市墙体材料节能推广中心主要职责：严格贯彻执行国家和自治区关于建筑节能、墙体材料改革、散装水泥相关的法律、法规、方针、政策和规定；负责吴忠市区范围内建筑节能的推广应用和新型墙体材料监督管理工作；协调指导新型墙体材料的科研、设计及生产技术改造和统计等工作及散装水泥及预拌混凝土的发展规划、宣传、统计、信息交流、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；以及主管部门交办的其他事项。
8、吴忠市土地储备中心
吴忠市土地储备中心的主要职能是负责吴忠市市区规划内国有土地上房屋征收及补偿安置工作。
9、吴忠市建设造价管理站
吴忠市建设造价管理站主要职责：负责吴忠市辖区建设工程造价监督管理，负责调查测算、汇总本地区各类工程材料、人工、设备、施工机械台班等价格信息，对吴忠市（县、区）建筑工程类别进行确认；对国家投资工程合同进行审查备案；对工程量清单控制价进行备查；对吴忠市房屋建筑与市政基础设施工程招标投标进行监督管理。
二、2018年度部门决算数据说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
2018收入总计_998846529.93__元。与2017相比，收入总计增加_34619052.91__元，增长_3.59__%。主要原因是自治区人防办拨来人防1612工程款，用于该工程相关支出。
2018支出总计_998846529.93__元。与2017相比，支出总计增加__34619052.91_元，增长_3.59__%。主要原因一是人防1612工程项目支出增加；二是征收补偿款、滨河新区农民购房补贴等项目支出增加；三是扶贫项目支出增加。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计__704276773.11_元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加_98396460.74__元，增长_16.24__%。
2018年度财政拨款支出总计_704276773.11__元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加__98396460.74_元，增长_16.24__%。
（三）2018年度收入决算情况说明
本年收入合计_550585495.73_元，其中：财政拨款收入_434603621.40_元，占_78.93_%；事业收入_71164121.36_元，占__12.93_%；经营收入__0_元，占_0_%；其他收入__44817752.97_元，占_8.14_%。
（四）2018年度支出决算情况说明
本年支出合计_559903809.78__元，其中：基本支出_29083753.70__元，占_5.19_%；项目支出__530820056.08_元，占_94.81__%；经营支出_0__元，占_0__%。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出_414098514.17__元，占本年支出合计的_73.96__%。与2017年相比，财政拨款支出增加_143764530.61__元，增长__53.18_%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出_414098514.17__元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出_51286081.67__元，占_12.38_%；国防（类）支出_10132805.61__元，占_2.45_%；社会保障和就业（类）支出_2640269.80_元，占_0.64_%；医疗卫生与计划生育（类）支出_692464.21_元，占_0.17_%；节能环保（类）支出_536755.8_元，占_0.13_%；城乡社区（类）支出_262632181.32_元，占_63.42_%；住房保障（类）支出_86177955.76_元，占_20.81_%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为_99012618.20__元，支出决算为_414098514.17__元，完成年初预算的_418.23__%。决算大于预算数的主要原因：一是人事变动，工资福利各项指标有所调整；二是支付贷款利息，未纳入预算；三是用往年结余资金进行支付。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出_26531272.94__元，其中：人员经费__24869630.58_元，公用经费_1661642.36__元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出_24627750.38__元，较2018年度年初预算数增加_11104254.31_元，增长_82.11__%，主要原因是_人事变动，工资福利各项指标有所调整__；较2017年决算数增加_4906209.21__元，增长_24.88__%。
2.商品和服务支出_1521403.98__元，较2018年初预算数增加_402281.85__元，增长_35.95_%，主要原因是_下属事业单位车改方案未批复，车辆发生费用__；较2017年决算数减少_262009.76_元，降低_14.69__%。
3.对个人和家庭的补助__241880.20_元，较2018年初预算数增加_241880.20_元，增长_100_%，主要原因是_本年度抚恤金、生活补助、奖励金等支出包含在综合定额内__；较2017年决算数减少__4707453.61_元，降低__95.11_%。
4.其他资本性支出_140238.38_元，较2018年初预算数增加_140238.38_元，增长_100_%，主要原因是_办公设备购置及专用设备购置预算包含在综合定额内__；较2017年决算数增加_43271.83__元，增长_44.63__%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为_75520.99__元，支出决算为_49921.1__元，完成年初预算的_66.10_%。与上年相比，减少_100733.80__元，下降_66.86__%，决算数小于年初预算数的主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占_0__%；公务用车购置及运行费支出占_99.92__%；公务接待费支出占_0.08_%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费。年初预算为_0_，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%；比上年减少（增加）_0_元，下降（增长）_0_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数_ 0_个，因公出国（境）人次数_0_人。开支内容包括：无。 （2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为__67520.99_元，支出决算为_49881.10__元，完成年初预算的_73.87__%；比上年减少_96013.8__元，下降_65.81__%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。。其中：公务用车购置费支出为_0_元，公务用车运行维护费支出_49881.10_元，主要用于公务车辆运行维修。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数_0_辆，公务用车保有量为_6_辆。 （3）公务接待费。年初预算为_8000_元，支出决算为_40_元，完成年初预算的_0.5_%；比上年减少_4720_元，下降_99.16_%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中： 国内接待费支出_40_元，国（境）外接待费支出_0_元，主要用于无。全年国内公务接待批次_1_个，国内公务接待人次_1_人，国（境）外公务接待批次_0_个，国（境）外公务接待人次_0_人。 （八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年
度政府性基金预算财政拨款本年收入_9523820_元，本年支出_33575178.50_元，年末结转和结余_119675335.8__元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出8923820元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出3312421.44元；国有土地使用权出让金债务还本支出21338937.06元。 （九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2018年，本部门机关运行经费支出_545140.98_元，比2017年减少 291826.95 元，下降_34.87_%。主要原因是：_厉行节约，从严控制各项开支，各项开支减少__。2.政府采购情况说明
2018年，本单位政府采购预算__1877583.33_元，支出决算 1754013.83元，完成年初预算的93%。其中：政府采购货物预算1527058.97元，支出决算1416489.47元，完成年初预算的93%。政府采购工程预算193000元，支出决算180000元，完成年初预算的93%。政府采购服务预算157524.36元，支出决算157524.36元，完成年初预算的100%。3.国有资产占有使用
情况说明截止2018年12月31日，本部门房屋面积_43403.74_平方米，共有车辆_32_辆，其中：领导干部用车_0_辆、特种专业技术用车_20_辆、其他用车_12_；单价50万元以上通用设备_1_台（套），单价100万元以上专用设备_0_台（套。）
4.预算绩效管理工作开展情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目_0_个，二级项目_2_个，共涉及资金_59913877.28__元，占一般公共预算项目支出总额的_15.46_%。组织对2018年度_征地和拆迁补偿_等 _1_个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金_8923820__元，占政府性基金预算项目支出总额的_26.58__%。 共组织对_人民防空1612工程__等_1_个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出_10132805.61_元，政府性基金预算支出_0_元。未委托第三方机构开展绩效评价。（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
人民防空1612工程__项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，_人民防空1612工程__项目绩效自评得分为__60_分。项目全年预算数为_10132985.61__元，执行数为_10132805.61_元，完成预算的_99.99__%。主要产出和效果：人民防空1612工程项目顺利实施。发现的问题及原因：一是_项目绩效评价体系不够完善_；二是_项目资金预算安排不够合理_。下一步改进措施：一是_完善项目绩效评价体系，加强项目绩效评价管理__；二是_科学编制预算，合理安排专项资金_。
三、名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市住房和城乡建设局
2019年9月25日
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