吴忠市建筑管理站2018年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律法规和文件要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区有关建筑市场管理的法律、法规。

2、承担建筑市场监管的责任。负责违法建设工程项目的查处，负责建筑工地安全报监及重大危险源的监管等建筑市场安全生产和文明施工管理工作。

3、负责施工人员的上岗培训、资质审查。

4、参与清理拖欠工程款，并协助有关部门搞好农民工工资的清欠工作。

5、负责建筑起重机械的安全监督管理。

6、承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠市建筑管理站预算包括：吴忠市建筑管理站本级预算。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计1221994.79元。与2017相比，收入总计增加9410.47元，增长0.8%。主要原因是2017年9月单位新招录工作人员2名，2018年人员工资增加，财政拨款收入相应增加。

2018支出总计1221994.79元。与2017相比，支出总计增加9410.47元，增长0.8%。主要原因是2017年9月单位新招录工作人员2名，2018年工资福利支出较上年有所增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1171060.4.00元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加27704.25元，增长2.42%。

2018年度财政拨款支出总计1171060.4元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加27704.25元，增长2.42%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计950410.22元，其中：财政拨款收入_950000.00__元，占99.96%；事业收入__0_元，占_0__%；经营收入__0_元，占__0_%；其他收入_410.22_元，占0.04_%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1079457.90元，其中：基本支出_49125.22元，占__4.55_%；项目支出_1030332.68__元，占_95.45__%；经营支出__0元，占_0__%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出_1079457.9元，占本年支出合计的_100__%。与2017年相比，财政拨款支出增加157162.15_元，增长_17.04__%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1079457.9_元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出_0_元，占_0_%；教育（类）支出_0_元，占_0_%；科学技术（类）支出_0_元，占_0_%；文化体育与传媒（类）支出_0_元，占_0_%；社会保障和就业（类）支出_0_元，占_0_%；城乡社区（类）支出_1079457.9__元，占_100__%；住房保障（类）支出_0__元，占_0__%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为__1130000.00元，支出决算为_1079457.90__元，完成年初预算的95.53%。决算小于预算数的主要原因：2018年建筑施工安全检查工作经费100000.00元、标化工地创建工作经费80000.000元两个项目，该项目没有按计划进度完成，单位没有申请拨款，所以年底决算数小于预算数。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出_49125.22__元，其中：人员经费_49125.22_元，公用经费_0__元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出__49125.22元，较2018年度年初预算数增加49125.22元，增长100_%，主要原因是2018年人员工资在项目支出（政务购买服务）中列支，基本支出中工资福支出49125.22元是上年基本支出结余；较2017年决算数减少97102.71元，减少66.41 %。

2.商品和服务支出_0__元，较2018年初预算数增加（减少）_0元，增长（降低）_0_%，主要原因是_2018年商品和服务支出全部在项目里列支_；较2017年决算数减少14877.00元，降低100%。

3.对个人和家庭的补助__0_元，较2018年初预算数增加（减少）_0_元，增长（降低）_0_%，主要原因是_2018年对个人和家庭的补助支出全部在项目里列支_；较2017年决算数减少14143.43元，降低100 %。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）_0_元，增长（降低）_0_元；较2017年决算数增加（减少）__0_元，增长（降低）_0_%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为40 元，完成年初预算的0.8%。与上年相比，增加40元，增长100_%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年单位无因公出国（境）、公务车运行维护费发生，招待费2018年发生额为40元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占__0_%；公务用车购置及运行费支出占__0_%；公务接待费支出占__100_%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为_0__元，支出决算为_0__元，完成年初预算的_100__%；比上年减少（增加）__0__元，下降（增长）_0__%。全年因公出国（境）团组数_0__个，因公出国（境）人次数_0__人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为_0__元，支出决算为_0__元，完成年初预算的_100__%；比上年减少（增加）_0__元，下降（增长）_0__%。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数_0__辆，公务用车保有量为_0__辆。

（3）公务接待费。年初预算为_5000__元，支出决算为_40__元，完成年初预算的_0.8__%；比上年增加__40_元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年招待费实际发生额下降。其中： 国内接待费支出40元，主要用于接待上级单位来吴检查，对方单位发放餐票。国（境）外接待费支出_0_元。全年国内公务接待批次__1个，国内公务接待人次__1_人，国（境）外公务接待批次__0_个，国（境）外公务接待人次_0__人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出_0__元，比2017年增加（减少）_0__元，增长（下降）_0__%。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算_0元，支出决算0元，完成年初预算的__0_%。其中：政府采购货物预算_0__元，支出决算__0__元，完成年初预算的__0_%。政府采购工程预算__0_元，支出决算_0__元，完成年初预算的__0_%。政府采购服务预算___0元，支出决算__0_元，完成年初预算的_0__%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门房屋面积_492.33__平方米，共有车辆_0__辆，其中：领导干部用车_0__辆、一般公务用车_0__辆；单价50万元以上通用设备_0台（套），单价100万元以上专用设_0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位  无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  吴忠市建筑管理站                 

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