吴忠市建设造价管理站2018年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律法规和文件要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

吴忠市建设造价管理站主要职责：负责吴忠市辖区建设工程造价监督管理，负责调查测算、汇总本地区各类工程材料、人工、设备、施工机械台班等价格信息，对吴忠市（县、区）建筑工程类别进行确认；对国家投资工程合同进行审查备案；对工程量清单控制价进行备查；对吴忠市房屋建筑与市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我单位是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级财政全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位  。实有编制8人，现有在职人员8人，退休人员2人。机构下设综合办公室和业务室，无其他预算单位构成。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计_1156241.95元。与2017相比，收入总计减少_149777.35元，下降_11.47_%。主要原因是2018年无劳保基金管理费收入。

2018支出总计_1156241.95_元。与2017相比，支出总计减少_149777.35_元，下降_11.47_%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计_1095091.58_元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加_28259.73_元，增长_2.65_%。

2018年度财政拨款支出总计_1095091.58_元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加_28259.73_元，增长_2.65_%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计_1068923.36_元，其中：财政拨款收入_1068691.58_元，占_99.98_%；事业收入_0_元，占_0_%；经营收入_0_元，占_0_%；其他收入_231.78_元，占_0.02_%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计_1117821.32_元，其中：基本支出_1091421.32_元，占_97.64_%；项目支出_26400_元，占_2.36_%；经营支出_0_元，占_0_%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出_1056670.95_元，占本年支出合计的_94.53_%。与2017年相比，财政拨款支出增加_16239.10_元，增长_1.56_%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出_1056670.95_元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出_95245_元，占_9.01_%；医疗卫生与计划生育支出_39704.32_元，占_3.76_%；城乡社区支出_813463.63_元，占_76.98_%；住房保障（类）支出_108258_元，占_10.25_%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为_1133112.42_元，支出决算为_1056670.95_元，完成年初预算的_93.25_%。决算小于预算数的主要原因：_日常公用经费支出减少_。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出_1030270.95_元，其中：人员经费_1001972.15_元，公用经费_28298.8_元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出_1001972.15_元，较2018年度年初预算数减少_83140.27_元，降低_7.66_%，主要原因是_2018年年初预算数包含2017年年底一退休人员工资__；较2017年决算数增加_186362.3_元，增长_22.85_%。

2.商品和服务支出_23648.8_元，较2018年初预算数减少_24351.2_元，降低_50.73_%，主要原因是_我单位网络费、安保服务费等大额支出均由项目经费支付，未使用年初公用经费支付__；较2017年决算数减少_3371.2_元，降低_12.48_%。

3.对个人和家庭的补助_0_元，较2018年初预算数增加（减少）_0_元，增长（降低）_0_%，主要原因是_无此项支出_；较2017年决算数减少_168002_元，降低_100_%。

4.其他资本性支出_4650_元，较2018年初预算数增加_4650_元，增长_100_%，主要原因是_其他资本性支出年初未做预算_；较2017年决算数减少_1550_元，降低_25_%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为_0_元，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%。与上年相比减少_689_元，下降_100_%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占_0_%；公务用车购置及运行费支出占_0_%；公务接待费支出占_0_%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为_0_元，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%；比上年减少（增加）_0_元，下降（增长）_0_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数_0_个，因公出国（境）人次数_0_人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为_0_元，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%；比上年减少_689_元，下降_100_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中：公务用车购置费支出为_0_元，公务用车运行维护费支出_0_元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数_0_辆，公务用车保有量为_0_辆。

（3）公务接待费。年初预算为_0_元，支出决算为_0_元，完成年初预算的_0_%；比上年减少（增加）_0_元，下降（增长）_0_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中： 国内接待费支出_0_元，主要用于无。国（境）外接待费支出_0_元，主要用于无。全年国内公务接待批次_0_个，国内公务接待人次_0_人，国（境）外公务接待批次_0_个，国（境）外公务接待人次_0_人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入_0_元，本年支出_0_元，年末结转和结余_0_元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出_0_元，比2017年增加（减少）_0_元，增长（下降）_0_%。主要原因是：_无_。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算_0_元，支出决算_0_元，完成年初预算的_0_%。其中：政府采购货物预算_0_元，支出决算_0_元，完成年初预算的_0_%。政府采购工程预算_0_元，支出决算_0_元，完成年初预算的_0_%。政府采购服务预算_0_元，支出决算_0_元，完成年初预算的_0_%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门房屋面积_277.28_平方米，共有车辆_1_辆，其中：领导干部用车_0_辆、一般公务用车_1_辆；单价50万元以上通用设备_0_台（套），单价100万元以上专用设备_0_台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目_0_个，二级项目_0_个，共涉及资金_0_元，占一般公共预算项目支出总额的_0_%。组织对2018年度_0_个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金_0_元，占政府性基金预算项目支出总额的_0_%。

共组织对_0_个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出_0_元，政府性基金预算支出_0_元。我单位2018年度未对项目委托第三方机构开展绩效评价。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果  。

我单位  无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：我单位未开展预算绩效管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         吴忠市建设造价管理站  

                                           2019年9月20日