目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 2018年部门决算情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门决算公开表（附件）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一、单位概况
（一）主要职能
根据关于印发《中共吴忠市委办公室主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（吴党办发〔2009〕103号），设立中共吴忠市委员会办公室，为市委的综合办事机构，级别为正处级。
（二）机构设置
市委办公室共设9个职能科室：秘书科、信息调研科、文档科、行政科、督查督办科、效能考核科、投诉受理科、综合科、法规科；4个挂牌机构：市委督促检查室、市委机要局、市委保密委员会办公室和吴忠市国家保密局、市委对台工作办公室。单位现有在职人员38人，其中：公务员32人，工勤人员6人；离退休16人；遗嘱2人；单位共计56人。
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
2018收入总计11447625.87元。与2017相比，收入总计减少27477.17元，下降0.24%，主要原因是2018年相比2017年，在职人数减少；
2018支出总计11447625.87元。与2017相比，支出总计减少27477.17元，下降0.2%，主要原因是相比上一年在职人数减少；
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计8347670.97元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少2170530.54元，下降20.6%。
2018年度财政拨款支出总计7666671.16元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少825672.87元，下降9.7%。
（三）2018年度收入决算情况说明
本年收入合计8465950.86元，其中：财政拨款收入8347670.97元，占98.6%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入118279.89元，占1.4%。
（四）2018年度支出决算情况说明
本年支出合计7774378.18元，其中：基本支出6896234.11元，占88.7%；项目支出878144.07元，占11.3%；经营支出0元。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出7666671.16元，占本年支出合计的98.6%。与2017年相比，财政拨款支出减少826756.87元，下降9.7%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出7666671.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5945040.57元，占77.5%；社会保障和就业（类）支出689110.8元，占9.0%；医疗卫生与计划生育支出393066.79元，占5.1%；住房保障（类）支出639453元，占8.3%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为7662283.68元，支出决算为7666671.16元，完成年初预算的100%。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6788527.09元，其中：人员经费5947654.57元，公用经费840872.52元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5747939.57元，较2018年度年初预算数减少77055.79元，降低1.3%，主要原因是2018年度有人员调出和退休，较2017年决算数增加868612.56元，增长17.8%，主要原因是工资增长。
2.商品和服务支出828798.52元，较2018年初预算数减少857055.56元，降低50.8%，主要原因是压缩开支，较2017年决算数增加601009.28元，主要原因是科目调整，差旅费、其他交通费等列支科目改变。
3.对个人和家庭的补助199715元，较2018年初预算数减少48280.76元，增长31.9%，主要原因是离休人员工资调整；较2017年决算数减少1029138元，降低83.7%，主要原因是住房公积金、购房补贴等科目不在列支此项。
4.其他资本性支出12074元，较2018年初预算数增加12074元；较2017年决算数增加2124元，增长21.3%。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格“八项规定”，公务接待活动减少；二是公车改革之后，公务用车购置及运行经费支出未发生。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
（九）其他主要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2018年，本部门机关运行经费支出840872.52元，比2017年增加603133.28元，增长71.7%。
2.政府采购情况说明
2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）
4.预算绩效管理工作开展情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
2018年度本单位未开展预算绩效自评。
（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2018年度本单位未开展重点绩效评价。
三、名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市委办公室
2019年9月29日
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