目录

第一部分  单位概况

（一）部门职责

本部门工作职能

（二）机构设置

本部门机构设置

第二部分  2018年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2018年部门决算情况的说明

第四部分 名词解释

 吴忠市文学艺术界联合会2018年度部门决算          

公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函[2019]80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

  1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各县（市、区）文联做好联络、协调、服务和指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者积极开展创作，反映和听取文艺界的情况和意见。

  2、组织召开全市文联代表大会，主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调查研究工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

 3、负责文联的组织宣传工作；对有关的文化艺术社团进行监督管理。

 4、协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益工作。

 5、负责各文艺协会的设立、撤并、组织工作。实施对各文艺协会的指导和管理，帮助有条件的单位建立文艺组织，推行行业文艺、社区文艺、校园文艺、企业文艺的健康发展。

 6、完成市委、市政府和区文联交办的其他事项。

    （二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠市文学艺术界联合会部门预算包括：吴忠市文学艺术界联合会本级预算。我会下设办公室、组联部；下属事业单位吴忠市书画院下设《吴忠文学》编辑部。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计2077146.86元，支出总计2077146.86元。与2017年相比，收入总计减少133709.4元，下降6.05%，支出总计减少133709.4元，下降6.05%。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1989141.94元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少175366.63元，下降8.1%。

2018年度财政拨款支出总计2047690.76元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少74890.58元，下降3.53%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1989141.94元，其中：财政拨款收入1958580.99元，占98.46%；其他收入30560.95元，占1.54%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2047690.76元，其中：基本支出1867690.76元，占91.2%；项目支出180000.00元，占8.8%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出1958580.99元，占本年支出合计的95.65%。与2017年相比，财政拨款支出减少86557.75元，下降4.23%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1958580.99元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1373293.42元，占70.12%；社会保障和就业（类）支出376426.80元，占19.22%；住房保障（类）支出110040.00元，占5.62%，医疗卫生与计划生育支出98820.77元，占5.04%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为1958580.99元，支出决算为2047690.76元，完成年初预算的104.55%。决算大于预算数的主要原因：本年度开展扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚专项活动等多项演出场次增加。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1867690.76元，其中：人员经费1622762.43元，公用经费155818.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1373621.43元，较2018年度年初预算增加69721.43元，增长5.07%，主要原因是新招录事业单位工作人员两名；较2017年决算数增加296351.69元，增长21.57%。

2.商品和服务支出152818.56元，较2018年初预算数增加72418.56元，降低47.39%，主要原因是办公地点搬迁新址产生费用较多；较2017年决算数减少246574.68元，降低61.74%。

3.对个人和家庭的补助249150元，较2018年初预算数降低11550元，降低4.43%，主要原因是执行八项规定，缩减经费开支；较2017年决算数减少171845.16元，降低40.82%。

4.其他资本性支出3000元，较2018年初预算数增加3000元，增长3000元，主要原因是采购金额未达到政府采购规定预算标准，我单位自行采购；较2017年决算数减少63556元，降低95.5%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2359.00元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2359.00元，下降100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于上级调研督查用餐费。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支155818.56元，比2017年减少38808.06元，下降24.91%。主要原因是执行八项规定，缩减经费开支。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积152平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位预算绩效管理工作开展情况无。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市文学艺术节界联合会         

2019年9月24日