吴忠市农村合作经济经营管理站2018年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

1、主要职能

吴忠市农村合作经济经营管理站主要承担贯彻落实中央、自治区关于农村经济发展的法律、法规和方针政策，监督、指导全市农村土地承包、经营权流转、纠纷仲裁、确权登记和农村集体经济各类承包合同管理工作，监督农民减负政策落实、农村筹资筹劳标准执行和农村“三资”管理，指导农民合作经济组织建设、乡村集体经济组织建设和农业社会化服务体系建设和发展，开展指导全市农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计、审计和培训工作，负责农村经济运行态势监测等职责。

2、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农村合作经济经营管理站部门预算包括：吴忠市农村合作经济经营管理站本级预算、无所属事业单位预算。现核定事业编制7名。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1259130.7元。与2017年度相比，收入总计减少11905.21元，降低9.88%。主要原因是吴忠市财政局拨入职工个人住房补贴资金较上年减少28329.88元，其他收入较上年增加16424.67元。

2018年度支出总计1530776.71元。与2017年度相比，支出总计增加92406.08元，增加6.42%。主要原因是吴忠市财政局拨入职工个人工资及社会保障缴费较上年有所增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1229248.68元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少28329.88元，下降2.25%。

2018年度财政拨款支出总计1336669.92元。与2017年度相比，财政拨款支出总计减少25153.01元，下降1.85%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1259130.7元，其中：财政拨款收入1229248.68元，占97.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入29882.02元，占2.4%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1530776.71元，其中：基本支出1246885.47元，占81.45%；项目支出283891.24元，占18.55%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出1336669.92元，占本年支出合计的87.32%。与2017年相比，财政拨款支出减少25153.01元，下降1.85%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1336669.92元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出101837.40元，占7.62%；农林水（类）支出1046823.04元，占78.32%；住房保障（类）支出139173.00元，占10.41%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为1143708.52元，支出决算为1336669.92元，完成年初预算的117%。决算大于预算数的主要原因：一是财政拨入职工统发工资较上年有所增加；二是财政拨入职工社会保障缴费较上年有所增加等。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1179248.68元，其中：人员经费1121248.68元，公用经费58000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1120348.68元，较2018年度年初预算数增加85540.16元，增长8.26%，主要原因是财政拨入职工统发工资、职工社会保障缴费较上年有所增加等。较2017年决算数增加310808.62元，增长38.93%。

2.商品和服务支出58000.00元，较2018年初预算数减少6000.00元，降低9.38%，主要原因是增加退休人员1名；较2017年决算数减少4828.5元，降低7.68%。

3.对个人和家庭的补助900.00元，较2017年初预算数减少200310.00元，降低99.55%，主要原因是因房补重新核定，退休人员住房补贴暂停发放，退休人员取暖费均有社会保障局统一发放；较2016年决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是无；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为22000元，支出决算为21994.89元，完成年初预算的99.98%。与上年相比，增加1674.07元，增长8.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.97%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000.00元，支出决算为21994.89元，完成年初预算的99.97%；比上年增加1674.07元，增长8.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21994.89元，主要用于工作人员下乡调研、案件调查，下乡等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年度，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2.政府采购情况说明

2018年度，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对___、___等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对___、___等项目分别委托___、___等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。___项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，___项目绩效自评得分为___分。项目全年预算数为___元，执行数为___元，完成预算的___%。主要产出和效果：一是___；二是___。发现的问题及原因：一是___；二是___。下一步改进措施：一是___；二是___。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

附件   宁夏回族自治区吴忠市农村经济经营管理站2018年财政决算公开表.XLS                        

 吴忠市农村合作经济经营管理站               

                2019年9月18日 (此件公开发布)