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宁夏吴忠国家农业科技园区管理委员会2018年部门决算公开

时间:2019-09-29 来源:宁夏吴忠国家农业科技园区
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宁夏吴忠国家农业科技园区管理委员会

单位2018年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知(吴财函〔2019〕80号)有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2018年部门决算信息公开如下

                          目录

第一部分单位概况

(一)部门职责

详细介绍本部门(单位)工作职能

(二)机构设置

对本部门(单位)及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2018年部门决算公开的表格附件

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2018年部门决算情况的说明

第四部分名词解释


一、单位概况

(一)部门职责

1.负责制定园区规划编制,组织落实国家有关政策和地方配套政策。

2.负责园区建设项目的申报、实施、资金管理和检查、验收工作;负责落实园区招商引资优惠政策。

3.负责园区日常工作,协调有关部门搞好园区基础设施建设工作等。

(二)机构设置

宁夏吴忠国家农业科技园区管理委员会内设综合科、项目建设科、技术研发推广部、安监环保科和产业科共5个科室核定为财政全额拨款预算单位,事业编制68人,在编人数63人。

从预算单位构成看,宁夏吴忠国家农业科技园区管理委员会部门预算包括:宁夏吴忠国家农业科技园区管理委员会本级预算。

二、2018年度部门决算数据说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计47821270.7元。与2017相比,收入总计减少19041652.51元,下降28.48%。主要原因是2018年年初将村级事务移交至利通区政府

2018支出总计37947544.29元。与2017相比,支出总计减少19795762.42元,下降34.3%。主要原因2018年年初将村级事务移交至利通区政府

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计32012440.23元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少2160960.16元,下降6.32%

2018年度财政拨款支出总计26671680.46元。与2017年相比,财政拨款支出总计减少7797299.39元,下降22.62%

(三)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计47821270.7元,其中:财政拨款收入32012440.23元,占66.94%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入15808830.47元,占33.06%

(四)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计37947544.2元,其中:基本支出10067213.23元,占26.53%;项目支出27880331.06元,占73.47%;经营支出0元,占0%

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出26671680.46元,占本年支出合计的70.29%。与2017年相比,财政拨款支出减少7797299.39元,下降22.62%

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出26671680.46元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出993412.38元,占3.72%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出1485471.9元,占5.57%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出860861.3元,占3.23%医疗卫生与计划生育(类)支出381712.82元,占1.43%农林水(类)支出17895377.26元,占66.96%;住房保障(类)支出1157354元,占4.34%;城乡社区(类)支出3933490.8元,占14.75%

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为33124121.07元,支出决算为26671680.46元,完成年初预算的80.52%。决算小于预算数的主要原因:部分项目未完工,工程款未付。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10067213.23元,其中:人员经费9364541.23元,公用经费702672元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出9329135.23元,较2018年度年初预算数减少2624856.84元,降低21.96%,主要原因是退休人员6人,村级事务移交人员7;较2017年决算数减少750789.14元,7.45%

2.商品和服务支出702672元,较2018年初预算数减少134727元,降低16.09%,主要原因是人员减少;较2017年决算数减少63026.02元,降低8.23%

3.对个人和家庭的补助35406元,较2018年初预算数增加11526元,增长48.27%,主要原因是种畜场困难残疾人护理补贴及生活费;较2017年决算数增加11526元,增长48.27%

4.其他资本性支出0元,较2018年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0元,主要原因是0;较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为310000元,支出决算为181100.65元,完成年初预算的58.42%。与上年相比,增加47100.65元,增长35.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国费用支出

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占95.18%;公务接待费支出占4.82%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费。年初预算为100000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国费用支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费。年初预算为200000元,支出决算为172379.6元,完成年初预算的86.19%;比上年增加73379.6元,增长74.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费用,公务用车运行维护费用减少。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出172379.6元,主要用于燃油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为9辆。

3)公务接待费。年初预算为10000元,支出决算为8721.05元,完成年初预算的87.21%;比上年减少26278.95元,下降75.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中:国内接待费支出8721.05元,主要用于观摩、工作检查工作餐等。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次218人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入4000000元,本年支出3933490.8元,年末结转和结余66509.2元。支出具体情况如下:城乡社区支出--征地和拆迁补偿支出3933490.8

(九)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出0元,比2017年增加(减少)元,增长(下降)0%。主要原因是:

2.政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%

3.国有资产占有使用情况说明

截止20181231日,本部门房屋面积7630.4平方米,共有车辆10辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车10辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位2018年未开展重点项目绩效评价.

三、名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁夏吴忠国家农业科技园区管理委员会  

2019年9月26日          


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