吴忠市人民代表大会常务委员会

2018年度部门决算公开情况说明

                              目  录

第一部分  单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2018年部门决算情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

吴忠市人民代表大会常务委员会

2018年度部门决算公开情况说明

    根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

单位的主要职能是：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学等工作的重大事项；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（二）机构设置

按照市编委核定，市人大常委会设“七委一办”：法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、内务司法工作委员会、人大办公室。其中人大办公室内设科室4个：行政科、综合科、秘书一科、秘书二科。

人大机关现有行政编42名，工勤编制11名。2018年12月底，实有行政人员37名，工勤人员11人。从预算单位构成看，市人大部门预算为本级预算。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计13807709.59元。与2017相比，收入总计减少525133.48元，下降3.6%。主要原因是人员减少。

2018支出总计13807709.59元。与2017相比，支出总计减少525133.48元，下降3.6%。主要原因是压缩开支。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12122321.17元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少229033.53元，下降1.9%。

2018年度财政拨款支出总计11593620.16元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少1053961.31元，下降8.3%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计12,122,447.99元，其中：财政拨款收入12122321.17元，占99.9%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入126.82元，占0.1%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计11593620.16元，其中：基本支出10441184.18元，占90%；项目支出1152435.98元，占10%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出11593620.16元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少953991.05元，下降7.6%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出11593620.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（201）支出9077050.70元，占78.3%；社会保障和就业（208）支出953647.20元，占8.3%；医疗卫生与计划生育（210）支出800879.26元，占6.8%；住房保障（221）支出762043元，占6.6%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为14806738.42元，支出决算为11593620.16元，完成年初预算的78.3%。决算小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是压缩开支。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10440594.18元，其中：人员经费9443036.21元，公用经费997557.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9164100.21元，较2018年度年初预算数减少1193771.81元，降低11.5%，主要原因是人员减少；较2017年决算数增加1225806.25元，增长15.4%。

2.商品和服务支出927467.97元，较2018年初预算数减少329366.59元，降低26.2%，主要原因是压缩开支；较2017年决算数增加97033.93元，增长11.7%。

3.对个人和家庭的补助278936元，较2018年初预算数增加177904.16元，增长63.8%，主要原因是离休人员增资；较2017年决算数减少1654933元，降低85.6%。

4.其他资本性支出70090元，较2017年决算数减少19340元，降低21.6%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。

（1）因公出国（境）费。因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未产生因公出国。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：未发生因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公车改革，未保留公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为50000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于...。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出997,557.97元，比2017年减少5496.28元，下降0.5%。主要原因是：压缩开支。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算195000元，支出决算70090元，完成年初预算的35.9%。其中：政府采购货物预算195000元，支出决算70090元，完成年初预算的35.9%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1152435.98元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  

共组织对会议费、“人大代表之家”建设经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1152435.98元，政府性基金预算支出0元。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。“人大代表之家”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表之家”建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全市各乡镇按期完成了乡镇“人大代表之家”建设；二是建设补助经费及时拨付到位。发现的问题及原因：个别乡镇“人大代表之家”设备配置还不到位。下一步改进措施：加大检查监督力度，督促有关乡镇尽快完成设备配置工作。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市人大常委会办公室               

2019年9月29日