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吴忠市教育局本级2018年度部门决算公开

时间:2019-09-27 来源:吴忠市教育局
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第一部分 单位概况

(一)部门职责

详细介绍本部门(单位)工作职能

(二)机构设置

对本部门(单位)及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2018年部门决算公开的表格附件

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2018年部门决算情况的说明

第四部分  名词解释

  

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预2016〕143号)和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知(吴财函2019〕80号)有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2018年部门决算信息公开如下

一、单位概况

(一)部门职责

吴忠市教育局本级是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、政策;拟定教育改革和教育事业发展规划并监督实施;组织实施义务教育、高中教育、学前教育和特殊教育工作;负责统筹规划各类职业教育发展,指导办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理、教师资格认定、课程教材建设工作;负责市区幼儿园、小学、普通中学、职业技术学校的设立、变更、撤并的审核和上报,负责市区民办学校和民办教育机构的审批;统筹管理市区教育经费;负责指导监督市区校园安全管理;负责制定市区各级各类学校的校园、校舍的建设规划和教学设备配置计划;负责市区基础教育学籍管理工作;负责全市语言文字工作;承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构有:办公室、人事科、财务科、教育科和督导科五个行政科室,以及教学研究室、教育考试中心、师资培训中心和宁夏广播电视大学吴忠分校四个事业机构。

二、2018年度部门决算数据说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计254686493.80元。与2017相比,收入总计增加30521729.12元,增长13.62%。主要原因是利通区财政拨来东片区初级中学建设经费,其他收入增加

2018支出总计254686493.80元。与2017相比,支出总计增加30521729.12元,增长13.62%。主要原因是加大力度偿还隐形债务

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计229556739.39元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加14213243.63元,增长6.60%

2018年度财政拨款支出总计229556739.39元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加14213243.63元,增长6.60%

(三)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计176985156.05元,其中:财政拨款收入153191852.71元,占86.56%;事业收入;经营收入;其他收入23793303.34元,占13.44%

(四)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计209128564.91元,其中:基本支出19151961.73元,占9.16%;项目支出189976603.18元,占90.84%;经营支出

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出181445554.47元,占本年支出合计的86.76%。与2017年相比,财政拨款支出增加44712367.64元,增长32.70%

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出181445554.47元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出114000.00元,占0.06%;教育(类)支出179047866.08元,占98.68%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出965361.60元,占0.53%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出820955.00元,占0.45%;医疗卫生与计划生育支出497371.79元,占0.27%;城乡社区支出0元,占0%;其他支出0元,占0%

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为90442153.16元,支出决算为18145554.47元,完成年初预算的200.63%。决算大于预算数的主要原因:一是增加了教师培训、名校长培训工程;二是加大偿还隐形债务力度

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14215662.39元,其中:人员经费12892989.49元,公用经费1322672.90元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出12872064.49元,较2018年度年初预算数减少16021393.65元,降低55.45%,主要原因新增退休8人,二是第二、三、四季度住房补贴未发;较2017年决算数增加2006507.84元,增长18.47%

2.商品和服务支出1246900.14元,较2018年初预算数减少53928994.88元,降低97.74%,主要原因是按照综合定额预算,没有细分科目;2017年决算数减少840660.49元,降低40.27%

3.对个人和家庭的补助20925.00元,较2018年初预算数减少6351875.00元,降低99.67%,主要原因是住房公积金、采暖补贴、购房补贴调整到工资福利支出;较2017年决算数减少1944664.00元,降低98.94%

4.其他资本性支出75772.76元,较2018年初预算数增加75772.76元,增长100%,主要原因是按综合定额预算,没有细分科目;较2017年决算数增加3251.77元,增长4.48%

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000.00元,支出决算为3212.00元,完成年初预算的32.12%。与上年相比,减少3853.00元,下降54.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2)公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费。年初预算为10000.00元,支出决算为3212.00元,完成年初预算的32.12%;比上年减少3853.00元,下降(增长)54.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中:  国内接待费支出3212.00元,主要用于用餐、住宿。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次19人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入3143800.00元,本年支出3138391.10元,年末结转和结余784000.00元。支出具体情况如下:城乡社区支出1143800.00元;其他支出1994591.10

(九)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出1322672.90元,比2017年减少837408.72元,下降38.77%。主要原因是:节省开支

2.政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算4985760.00元,支出决算4046136.00元,完成年初预算的81.15%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算4985760.00元,支出决算4046136.00元,完成年初预算的81.15%

3.国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)

4.预算绩效管理工作开展情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金99023000.00元,占一般公共预算项目支出总额的59.21%。组织对2018年度2018年中央专项彩票公益金支持教育事业项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2685800.00元,占政府性基金预算项目支出总额的85.58%  

共组织对2018年中央财政支持学前教育发展项目、2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出77446000.00元,政府性基金预算支出0元。其中,对吴忠市2017年现代教育工程中央基建投资项目委托宁夏智联思创管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价组对吴忠市2017年现代教育工程中央基建投资项目进行独立客观公正的评价,最终得分结果为77.02分,评价结论为“中”

2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果关于自治区专项转移支付项目2018年度绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区专项转移支付项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2077000.00元,执行数为2077000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是教学仪器设备购置0.0328万台;二是基本改善贫困地区学校基本办学条件,受益学生0.31万人。发现的问题及原因:一是;二是。下一步改进措施:一是;二是

三、名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

吴忠市教育局            

2019年9月20日           


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