吴忠市利通区高闸中心学校2018年度部门决算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

  2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。  

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

  4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

  5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

  6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

  7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

   8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

   9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠市利通区高闸中心学校部门预算包括：吴忠市利通区高闸中心学校本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市利通区高闸中心学校2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、吴忠市利通区高闸周闸小学

2、吴忠市利通区高闸郭桥小学

3、吴忠市利通区高闸中心小学

4、吴忠市利通区高闸朱渠小学

5、吴忠市利通区高闸高糜湾小学

6、吴忠市利通区高闸侯桥小学

7、吴忠市利通区高闸李桥小学

    二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计__22938563.91_元。与2017相比，收入总计增加__1232603.91_元，增长5.67_%。主要原因是人员工资增加。

2018支出总计__22700372.25_元。与2017相比，支出总计增加__805461.17_元，增长3.68_%。主要原因是人员工资增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计_22421934.44元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加_1273148.34__元，增长__6_%。

2018年度财政拨款支出总计22130771.11元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加_770654.9元，增长_3.6__%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计_22938563.91__元，其中：财政拨款收入__22421934.44_元，占_97.8__%；事业收入__0_元，占__0_%；经营收入__0_元，占__0_%；其他收入__516629.47_元，占__2.2_%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计___22700372.25元，其中：基本支出__21015866.86_元，占_92.58__%；项目支出__1684505.39_元，占_7.42__%；经营支出__0_元，占__0_%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出__22130771.11_元，占本年支出合计的__97.49_%。与2017年相比，财政拨款支出增加_770654.9__元，增长3.6___%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出22130771.11_元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出_0__元，占___%；教育（类）支出_17612592.9__元，占__77.59_%；科学技术（类）支出__0_元，占___%；文化体育与传媒（类）支出___元，占___%；社会保障和就业（类）支出1845364.6元，占_8.1__%；农林水（类）支出___0元，占___%；住房保障（类）支出__2437198_元，占_10.74__%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为21839096.8元，支出决算为21015866.86元，完成年初预算的96.23%。决算小于预算数的主要原因：是人员减少。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出__21015866.86_元，其中：人员经费_20450038.44__元，公用经费__565828.42_元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出__20321170.44_元，较2018年度年初预算数减少__126888_元，降低__0.63_%，主要原因是_人员减少__；较2017年决算数增加_4226635.19__元，增长26___%。

2.商品和服务支出__1857510.81_元，较2018年初预算数增加（减少）__0_元，增长（降低）_0__%，主要原因是___；较2017年决算数减少_18867.37__元，降低1___%。

3.对个人和家庭的补助_169091__元，较2018年初预算数增加（减少）_0__元，增长（降低）__0_%，主要原因是___；较2017年决算数减少_3000067.65__元，降低94.66___%。

4.其他资本性支出_352600__元，较2018年初预算数增加（减少）_0__元，增长（降低）_0__元，主要原因是___；较2017年决算数减少__273371_元，降低_43.67__%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为_0__元，支出决算为__0_元，完成年初预算的_0__%。与上年相比，减少（增加）__0_元，下降（增长）_0__%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占__0_%；公务用车购置及运行费支出占_0__%；公务接待费支出占__0_%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为__0_元，支出决算为_0__元，完成年初预算的_0__%；比上年减少（增加）_0_元，下降（增长）__0_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数_0__个，因公出国（境）人次数__0_人。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为_0_元，支出决算为__0_元，完成年初预算的__0_%；比上年减少（增加）_0_元，下降（增长）0___%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为_0__元，公务用车运行维护费支出__0_元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数___辆，公务用车保有量为___辆。

（3）公务接待费。年初预算为__0_元，支出决算为_0__元，完成年初预算的___%；比上年减少（增加）_0__元，下降（增长）_0__%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：  国内接待费支出__0_元，主要用于……。国（境）外接待费支出_0__元，主要用于……。全年国内公务接待批次__0_个，国内公务接待人次_0__人，国（境）外公务接待批次_0__个，国（境）外公务接待人次_0__人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入_50000__元，本年支出__31988_元，年末结转和结余__18012_元。支出具体情况如下：印刷费19978元，专用材料12010元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出_0__元，比2017年增加（减少）_0__元，增长（下降）___0%。主要原因是：___。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算__190350_元，支出决算__146088_元，完成年初预算的_76.75__%。其中：政府采购货物预算___190350_元，支出决算__146088__元，完成年初预算的__76.75_%。政府采购工程预算__0_元，支出决算__0_元，完成年初预算的_0__%。政府采购服务预算__0_元，支出决算__0_元，完成年初预算的_0__%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积_16247.3__平方米，共有车辆_0__辆，其中：领导干部用车_0__辆、一般公务用车__0_辆；单价50万元以上通用设备__0_台（套），单价100万元以上专用设备__0_台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目__个，二级项目___个，共涉及资金___元，占一般公共预算项目支出总额的___%。组织对2018年度___、___等___个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金___元，占政府性基金预算项目支出总额的___%。  

共组织对___、___等___个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出___元，政府性基金预算支出___元。其中，对___、___等项目分别委托___、___等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。___项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，___项目绩效自评得分为___分。项目全年预算数为___元，执行数为___元，完成预算的___%。主要产出和效果：一是___；二是___。发现的问题及原因：一是___；二是___。下一步改进措施：一是___；二是___。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.……

吴忠市利通区高闸中心学校                 

                2019年9月22日