中国人民政治协商会议吴忠市委员会

2018年度部门决算公开情况说明

目  录

第一部分  单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

第二部分  2018年部门决算情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分   吴忠市政协2018年决算公开表（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

第一部分  单位概况

（一）部门职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、地方各级党政机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向地方党委、政府提出意见和建议。

（二）机构设置

按照市编委核定，市政协共设机构7个（1个办公室和6个专门委员会）。其中，办公室设内设机构4个（秘书科、文档科、总务科、委员联络工作室），专门委员会下设综合一二三四共4个办事机构。截止2018年底，核定行政编制37名，工勤编制5名，可控编1名，复转军人编制1名。

（三）部门预算单位构成

市政协为一级预算单位。

第二部分  2018年部门决算情况的说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计11312011.30元。与2017相比，收入总计增加138319.57元，增长1.24%。

2018支出总计11312011.30元。与2017相比，支出总计增加138319.57元，增长1.24%。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11030337.82元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加321655.33元，增长3%。

2018年度财政拨款支出总计10597145.26元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少299191.48元，下降2.75%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计11093526.27元，其中：财政拨款收入11030337.82元，占99.43%；其他收入63188.45元，占0.57%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计10657445.26元，其中：基本支出9272137.82元，占87%；项目支出1385307.44元，占13%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出10597145.26元，占本年支出合计的99.43%。与2017年相比，财政拨款支出减少299191.48元，下降2.75%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出10597145.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出8457243.80元，占79.80%；社会保障和就业（类）支出749059.20元，占7.07%；医疗卫生与计划生育支出714810.26元，占6.75%；住房保障支出676032元，占6.38%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为10597145.26元，支出决算为10597145.26元，完成年初预算的100%。决算等于预算数。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9211837.82元，其中：人员经费8292526.72元，公用经费919311.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8247778.72元，与2018年度年初预算数一致；较2017年决算数增加1466386.63元，增长21.62%。

2.商品和服务支出893111.10元，与2018年初预算数一致；较2017年决算数增加2598.70元，增长0.29%。

3.对个人和家庭的补助104748元，与2018年初预算数一致；较2017年决算数减少1491404元，降低93.44%。

4.其他资本性支出26500元，与2018年初预算数一致；较2017年决算数增加5550元，增长26.49%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为1320元，完成年初预算的26.4%。与上年相比，减少32761元，下降96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，单位严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出无；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少22930元，下降100%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为1320元，完成年初预算的26.4%；比上年减少9831元，下降88.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，单位严格控制公务接待经费支出。

其中：  国内接待费支出1320元，主要用于接待外省市政协来吴调研考察组。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次22人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入、支出无。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出919311.10元，比2017年增加7848.7元，增长86%。主要原因是差旅费、培训费、扶贫工作费用支出等有所增加。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算无，支出决算无。

  3.国有资产占有使用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门房屋面积810平方米，车辆无，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。单位高度重视预算绩效管理工作，建立了责任机制，对绩效目标进行细化、量化，制定切实可行的实施规划和方案，对资金分配方案严格进行集体研究后再实行制度，按进度支付有关经费，切实做到与年初预算目标相一致。同时建立了资金管理内部控制制度，对资金使用中可能出现的问题提前制定预案并制定相关措施，完善了专项资金管理办法、财务管理等制度，严格执行财务管理有关规定，及时健全完善相关档案并实行项目资金审计制度，定期开展跟踪问效管理，确保了预算绩效管理工作科学、有效、稳步推进。

第三部分  名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       吴忠市政协办公室  

             2019年9月25日