目   录

       第一部分 单位概况            

（一）部门职责:详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置:对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。          

第二部分    2018年部门决算情况的说明      

      第三部分   名词解释

第四部分   2018年部门决算公开的表格（附件）  

1.收入支出决算总表            

2.收入决算表；            

3.支出决算表；            

4.财政拨款收入支出决算总表；            

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；            

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；            

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；            

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            

  第一部分   单位概况      

（一）部门职责

民革等六个党派职能是参政议政、反映社情民意、调查研究、民主监督、协调关系、政治社会化、海内外联谊、社会服务。

设置六个党派机关：分别是民革吴忠市委员会、民进吴忠市委员会、民建吴忠市委员会、民盟吴忠市委员会、农工党吴忠市委员会、九三学社吴忠市委员会。

（二）机构设置

从预算单位构成看，民革吴忠市委员会部门预算包括：民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社本级预算，所属行政单位预算。

   第二部分     2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计3343792.59元。与2017相比，收入总计减少472900.07元，下降12%。主要原因是人员调出。

2018支出总计3343792.59元。与2017相比，支出总计减少472900.07元，下降12%。主要原因是人员调出。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2577070.14元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少322196.3元，下降11%。

2018年度财政拨款支出总计2290077.91元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少190247.34元，下降7.6%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2796933.08元，其中：财政拨款收入2577070.14元，占92.2%；事业收入__0_元，占_0__%；经营收入_0__元，占_0__%；其他收入219862.94元，占7.8%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2865128.71元，其中：基本支出2574605.73元，占89.8%；项目支出290522.98元，占10.2%；经营支出_0__元，占_0__%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出1921489.51元，占本年支出合计的76.9%。与2017年相比，财政拨款支出减少226203.58元，下降10.5%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出2496540.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1921489.51元，占76.9%；教育（类）支出__0_元，占__0_%；科学技术（类）支出_0__元，占___0%；文化体育与传媒（类）支出_0__元，占_0__%；社会保障和就业（类）支出173806元，占7%；医疗卫生与计划生育支出153165.8元，占6.2%；住房保障（类）支出248079元，占9.9%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为__0_元，支出决算为__0_元，完成年初预算的__0_%。决算大于（小于）预算数的主要原因：一是___；二是___；其中：1、___2、___3、___等等。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2206017.33元，其中：人员经费2111658.8元，公用经费94358.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2111658.8元，较2018年度年初预算数减少175449.21元，降低7.6%，主要原因是人员调出；较2017年决算数增加78612.36元，增长3.7%。

2.商品和服务支出94358.53元，较2018年初预算数减少497551.23元，降低84%，主要原因是人员调出；较2017年决算数增加12917.53元，增长13.6%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2018年初预算数减少0元，增长（降低）__0_%，主要原因是___；较2017年决算数减少392412元，降低100%。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）__0_元，增长（降低）__0_元，主要原因是___；较2017年决算数减少51099元，降低100%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为5837元，完成年初预算的29%。与上年相比，减少9049.4元，下降60.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照规定公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占__0_%；公务用车购置及运行费支出占_0__%；公务接待费支出占___0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为__0_元，支出决算为___0元，完成年初预算的__0_%；比上年减少（增加）___0元，下降（增长）__0_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数__0_个，因公出国（境）人次数_0__人。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为__0_元，支出决算为_0__元，完成年初预算的__0_%；比上年减少（增加）__0_元，下降（增长）__0_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为__0_元，公务用车运行维护费支出__0_元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数___0辆，公务用车保有量为__0_辆。

（3）公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为5837元，完成年初预算的29%；比上年减少9049.4元，下降60.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照规定公务接待，其中：  国内接待费支出5837元，主要用于接待区内外党派来吴学习调研。国（境）外接待费支出__0_元，主要用于……。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次__0_个，国（境）外公务接待人次_0__人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入___0元，本年支出_0__元，年末结转和结余___0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出94358.53元，比2017年减少38181.47元，下降28.8%。主要原因是：减少机关日常开支。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算___0元，支出决算__0_元，完成年初预算的___0%。其中：政府采购货物预算__0_元，支出决算___0元，完成年初预算的__0_%。政府采购工程预算__0_元，支出决算__0_元，完成年初预算的_0__%。政府采购服务预算___0元，支出决算___0元，完成年初预算的_0__%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门房屋面积__0_平方米，共有车辆__0_辆，其中：领导干部用车__0_辆、一般公务用车__0_辆；单价50万元以上通用设备_0__台（套），单价100万元以上专用设备__0_台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目__0_个，二级项目_0__个，共涉及资金__0_元，占一般公共预算项目支出总额的_0__%。组织对2018年度___、___等__0_个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金_0__元，占政府性基金预算项目支出总额的__0_%。  

共组织对___、___等___个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出__0_元，政府性基金预算支出___0元。其中，对___、___等项目分别委托___、___等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。___项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，__0_项目绩效自评得分为___分。项目全年预算数为__0_元，执行数为___0元，完成预算的0___%。主要产出和效果：一是___；二是___。发现的问题及原因：一是___；二是___。下一步改进措施：一是___；二是___。

    第三部分    名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分     2018年部门决算公开表格   附件