吴忠市农牧局（汇总）2018年度部门决算公开情况说明

吴忠市农牧局（汇总）2018年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2018年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2018年部门决算情况的说明

第四部分  名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市农牧局属于市人民政府组成部门，主要职责是： 贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章和方针政策；拟定吴忠市农业发展政策、规划、并组织实施；指导农业社会化服务体系建设、乡村集体经济组织建设和合作经济组织建设，建立完善农村土地流转服务体系，指导全市农业新品种、新技术的试验示范及农业技术推广工作；负责食用农产品质量安全监督管理；负责农业生产资料的质量监督管理工作；指导、监督全市畜禽疫病、植物病虫害的防疫检疫等。农牧局所辖5个科室（办公室(含财务室)、产业信息科、农业农机科、畜牧渔业科、市场政策与法规科）7个事业站所，其中：行政编制29人（其中后勤事业编制1人），现有行政人员18人，离休1人，工勤1人；事业编制67个，现有在职事业人员63人。市农牧局属全额拨款一级行政单位，财务独立核算，在吴忠农业银行开设1个基本账户和1个零余额用款账户。执行《行政单位会计制度》，法人： 马长贵(局长)。按照“五不直接分管”规定，财务由副局长汪洋同志分管，所属7个事业单位财务独立核算，由局机关财务室代理记账、核算。（二）机构设置对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，吴忠市农牧局预算包括：农牧局本级预算、下属事业单位预算。纳入农牧局2018年度部门预算编制的二级预算单位包括：  

1、吴忠市农产品质量安全检测中心

2、吴忠市农业技术推广服务中心

3、吴忠市动物疾病预防控制中心

4、吴忠市农业机械安全监理所

5、吴忠市农村合作经济经营管理站

6、吴忠市农业广播电视学校

7、吴忠市畜牧水产技术推广服务中心

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计79727203.20元。与2017年度相比，收入总计增加18262047.87元，增长29.71%。主要原因是吴忠市财政局拨入宁夏法福来食品有限公司2017年马铃薯主食开发试点项目资金1200000元、宁夏中轩农牧发展有限公司2018年肉牛肉羊标准化规模养殖场建设项目资金1920000元、吴忠优然牧业有限公司规模养殖场粪污资源化利用项目资金2499000元等项目资金。

2018支出总计79727203.20元。与2017年度相比，支出总计增加18262047.87元，增长29.71%。主要原因是拨付宁夏法福来食品有限公司2017年马铃薯主食开发试点项目资金1200000元、宁夏中轩农牧发展有限公司2018年肉牛肉羊标准化规模养殖场建设项目资金1920000元、吴忠优然牧业有限公司规模养殖场粪污资源化利用项目资金2499000元等项目资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计71332371.49元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加19853835.51元，增长35.87%。2018年度财政拨款支出总计71332371.49元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加19853835.51元，增长35.87%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计67507267.93元，其中：财政拨款收入62363991.85元，占92.83%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5143276.08元，占7.62%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计57041455.96元，其中：基本支出15616626.03元，占27.38%；项目支出41424829.93元，占72.62%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出50374479.9元，占本年支出合计的88.31%。与2017年相比，财政拨款支出增加18496557.93元，增长47.99%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出50374479.9元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出266466.62元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出1317971.61元，占2.62%；医疗卫生与计划生育支出773300.96元，占1.54%；农林水（类）支出46190524.71元，占91.69%；住房保障（类）支出1826216.00元，占3.63%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为53003895.68元，支出决算为50374479.9元，完成年初预算的95.04%。决算（小于）预算数的主要原因：一是年初预算中的项目资金没有全部拨付到位；二是有个别项目没有验收，待2019年项目验收通过、公示期满后拨付；其中：1、2018年肉牛肉羊标准化规模养殖建设项目480000元；2、盐同红连片区农业新型经营主体2017年度贷款贴息补助资金10370元，资金不足；3、农业特色优势产业发展资金2000000元，项目实施未结束。

4、动物防疫资金1350000元拨入农牧局账户。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15216271.29元，其中：人员经费14287917.97元，公用经费928353.32元。

支出具体情况如下：1.工资福利支出13978593.02元，较2018年度年初预算数减少17910377.66元，降低56.16%，主要原因是；较2017年决算数增加2751653.38元，增长24.51%。

2.商品和服务支出884389.76元，较2018年初预算数减少24084565.7元，降低96.46%，主要原因是；较2017年决算数增加84284.29元，增长10.53%。

3.对个人和家庭的补助309324.95元，较2018年初预算数减少23528875.05元，降低98.70%，主要原因是；较2017年决算数减少4345773.92元，降低93.36%。

   4.其他资本性支出43963.56元，较2018年初预算数增加43963.56元，增长100%，主要原因是；较2017年决算数减少27896.44元，降低38.82%。

   （七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为223000.00元，支出决算为113546.20元，完成年初预算的5092%。与上年相比，减少177972.61元，下降61.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是吴忠市农牧局及各事业站所公车改革后保留了5辆执法车辆，其他车辆9辆，特种专业技术用车1辆，执法任务主要由吴忠市畜牧水产技术服务中心承担。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占78.91%；公务接待费支出占21.09%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为184000.00元，支出决算为89597.20元，完成年初预算的48.69%；比上年减少119726.21元，下降57.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是吴忠市农牧局及各事业站所公车改革后保留了5辆执法车辆，其他车辆9辆，特种专业技术用车1辆，执法任务主要由吴忠市畜牧水产技术服务中心承担。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出89597.20元，主要用于吴忠市农牧局公车改革后只保留了5辆执法车辆，执法任务主要由吴忠市畜牧水产技术服务中心承担等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。（3）公务接待费。年初预算为39000.00元，支出决算为23949.00元，完成年初预算的61.41%；比上年减少58246.4元，下降70.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是各单位公务接待任务较上年有所减少、农业农村部畜禽产品抽检接待费减少。其中： 国内接待费支出23949.00元，主要用于招商引资接待考察人员及调研人员的接待费、农业农村部畜禽、蔬菜等产品抽检接待费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次45个，国内公务接待人次377人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  （八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入2045090.00元，本年支出2034720.00元，年末结转和结余10370元。支出具体情况如下：主要用于盐同红连片农业新型经营主体2017年度贷款贴息补助资金。

  （九）其他主要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况说明

  2018年，本部门机关运行经费支出479153.61元，比2017年减少34366.08元，下降6.69%。主要原因是：公务用车执法车运行费相比上年有所减少、接待费、差旅费较上年有所下降2. 政府采购情况说明2018年，本单位政府采购预算12384483.94元，支出决算6388034.94元，完成年初预算的51.58%。其中：政府采购货物预算5145114.89元，支出决算5254254.89元，完成年初预算的102%。政府采购工程预算11,312.00元，支出决算64,892.00元，完成年初预算的573.65%。政府采购服务预算7,228,057.05元，支出决算1,068,888.05元，完成年初预算的14.78%。3.国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，本部门房屋面积12759平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车15辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。4.预算绩效管理工作开展情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目16个，二级项目1个，共涉及资金9490600元，占一般公共预算项目支出总额的27%， 组织对2018年度盐同红连片区农业新型经营主体2017年度贷款贴息资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2045090元，占政府性基金预算项目支出总额的99.5%。 组织对2018年度种业提升工程、水稻绿色轻简化栽培技术示范、小麦病虫害防控项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。吴忠市农牧局本级共组织对宁夏法福来食品股份有限公司和吴忠市嘉禾粮油食品有限公司共同承担2018年宁夏马铃薯主食产品及产业开发试点项目、宁夏宁优汇特色产品运营有限公司特色农产品品牌建设项目、夏进综合牧业开发有限公司2018年奶牛养殖企业粪污资源化利用项目补贴资金、吴忠市立祥奶牛养殖专业合作社2018年奶牛养殖企业粪污资源化利用项目补贴资金、吴忠市少武粮油有限公司等39家企业2018年度吴忠市富硒农产品开发项目等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出739.9万元，政府性基金预算支出204.51万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已完成所有建设内容，应补贴宁夏法福来食品股份有限公司164.59万元，吴忠市嘉禾粮油食品有限公司56.58万元，项目资金共221.17万元已全部到位（其中由吴忠市农牧局拨付200万元，剩余资金21.17万元由青铜峡市农科局从2016年马铃薯主食开发项目结余资金拨付），正在办理资金兑付手续。项目严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金，无挤占、挪用、套取专项资金等现象，确保项目资金专款专用。吴忠市农业广播电视学校组织对农民田间学校建设、农民培训实训基地及工作经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10.00万元，项目没有委托第三方机构开展绩效评价。共组织对2018年度种业提升工程、水稻绿色轻简化栽培技术示范、小麦病虫害防控项目等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出76.8万元，政府性基金预算支出76.8万元。吴忠市农业综合开发办公室严格按照预算执行各项收支。对于自治区农发办拨来的中央、自治区资金及市本级配套资金严格管理使用，发挥财政资金最大效用，使农发项目得到顺利实施，通过农发项目的实施，极大改善了项目区的农业生产条件，促进了高产、高效、节水、优质农业的发展，促进了农业现代化，增加了农民收入，产生了明显的经济效益、生态效益和社会效益。（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2018年农作物种业提升工程项目{（农）指标[201〔2018〕90号}绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农作物种业提升工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为398000元，执行数为398000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了宁夏春小麦、水稻、玉米的区域试验和生产试验；二是展示了农作物新品种示范。整个项目实施良好，达到了目标要求。主要产出和效果：一是在全市遴选五家农民合作社，补助项目资金10.00万元，用于完成基地或田间学校自主建设；二是辐射带动周边农户进行农业技术学习、生产实践问题解答。发现的问题及原因：无发现其他问题；吴忠市2018年马铃薯主食产品及产业开发试点项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。马铃薯主食产品销售收入较上年增长5%，主食产品上架销售点较去年增加5个以上。项目实施的社会效益分析。马铃薯产品具有绿色安全、低脂肪、易消化、营养全的饮食功能，利于糖尿病患者低糖饮食和体弱积食患者改善消化功能，提高马铃薯在主食中的消费占比，增进了人体健康。在主推市场调查中，消费者对马铃薯主食产品的认知度在80%以上，马铃薯主食产品的开发和马铃薯主食产业的发展，为广大消费者所认可。项目实施的可持续影响分析。该项目通过马铃薯主食产品开发试点补贴，使马铃薯主食产品被广大消费者认识，进一步推动马铃薯产、研、供、销一体化产业体系建设，促进农业增效和农民增收，增强一二三产业融合发展。在项目的实施和企业开展的满意度抽样调查中，马铃薯加工企业对项目组织实施的满意度和消费群众对马铃薯主食产品的认可度都达到了90%以上，马铃薯主食开发项目受到了企业和消费者的一致认可和好评。农产品质量安全检验检测及监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全检验检测及监管项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强农产品农药残留监测工作，将农产品生产基地、批发市场等纳入了检测范围，进行产品质量检验检测，保证让群众吃上放心菜。截至目前，全市共抽检各类农产品10789批次，其中定性速测抽检9797批次，合格率为99.8%。市级定量检测365批次，合格率99.4%。开展农药定性清除，深入到利通区北方农资城进行农药抽检，共计抽检28个样品批次，合格率100%；二是新增“三品一标”认证28个，其中，绿色食品10个，有机食品16个产品，地标产品2个，新增数量居全区第一，“三品一标”认证累计总数在全区5市中名列第二；三是开展“三品一标”农产品质量安全专项检查，深入到辖区5个县（市、区）的超市、农贸市场、批发市场、地理标志产品经营门店，重点检查了粮油、果蔬、禽蛋、小杂粮、蜂蜜等产品，着力发现和解决“三品一标”农产品质量安全存在问题和安全隐患；四是先后深入到利通区、同心县、吴忠国家农业科技园区开展以农产品质量安全监管暨“三品一标”认证为主题的培训班，围绕农业标准化生产、“三品一标”认证进行指导，邀请专家授课为生产经营主体和农民群众提供技术咨询服务，使其了解掌握农产品质量安全相关知识，提高农产品生产质量安全意识。发现的问题及原因：一是农产品质量安全监管工作经费不足，农产品质量安全监管、抽样的工作任务繁重，监管范围广，抽样工作量大。下一步改进措施：积极申请市级财政、自治区农业农村厅项目资金。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入决算表

4.支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件  

宁夏回族自治区吴忠市农牧局2018年财政决算公开表（汇总表）.xls        

                                           吴忠市农业农村局

                                             2019年9月25日

（此件公开发布）