吴忠市农牧局2018年度部门决算公开情况说明

    吴忠市农牧局2018年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2018年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2018年部门决算情况的说明

第四部分  名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市农牧局属于市人民政府组成部门，主要职责是： 贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章和方针政策；拟定吴忠市农业发展政策、规划、并组织实施；指导农业社会化服务体系建设、乡村集体经济组织建设和合作经济组织建设，建立完善农村土地流转服务体系，指导全市农业新品种、新技术的试验示范及农业技术推广工作；负责食用农产品质量安全监督管理；负责农业生产资料的质量监督管理工作；指导、监督全市畜禽疫病、植物病虫害的防疫检疫等。

农牧局所辖5个科室（办公室(含财务室)、产业信息科、农业农机科、畜牧渔业科、市场政策与法规科）其中：行政编制29人、后勤事业编制1人，现有行政人员17人，工勤人员1人,离休职工1人；市农牧局属金额拨款一级行政单位，财务独立核算，在吴忠农业银行开设1个基本账户和1个零余额用款账户。执行《行政单位会计制度》。

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，吴忠市农牧局预算包括：农牧局本级预算、下属事业单位预算。纳入农牧局2018年度部门预算编制的二级预算单位8个。

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计43522326.16元。与2017年度相比，收入总计增加15677319.73元，增长57.7%。主要原因是吴忠市财政局拨入宁夏法福来食品有限公司2017年马铃薯主食开发试点项目资金1200000元、宁夏中轩农牧发展有限公司2018年肉牛肉羊标准化规模养殖场建设项目资金1920000元、吴忠优然牧业有限公司规模养殖场粪污资源化利用项目资金2499000元等项目资金。

2018年度支出总计34833409.93元。与2017年度相比，支出总计增加12877619.73元，增长58.65%。主要原因是拨付宁夏法福来食品有限公司2017年马铃薯主食开发试点项目资金1200000元、宁夏中轩农牧发展有限公司2018年肉牛肉羊标准化规模养殖场建设项目资金1920000元、吴忠优然牧业有限公司规模养殖场粪污资源化利用项目资金2499000元等项目资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计43119101.35元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加12877619.73元，增长47.4%。

2018年度财政拨款支出总计34392628.23元。与2017年度相比，财政拨款支出总计增加13271262.45元，增长62.8%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计43522326.16元，其中：财政拨款收入43119101.35元，占99.1%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入40322.81元，占0.9%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计34833409.93元，其中：基本支出4148756.38元，占11.9%；项目支出30684653.55元，占88.1%；经营支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出34392628.23元，占本年支出合计的98.7%。与2017年相比，财政拨款支出增加13271262.45元，增长62.8%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出34392628.23元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出266466.62元，占0.77%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出330036.2元，占0.96%；农林水（类）支出30905366.8元，占89.9%；住房保障（类）支出546603元，占1.59%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为38226875.58元，支出决算为34392628.23元，完成年初预算的90%。决算小于预算数的主要原因：一是年初预算中的项目资金没有全部拨付到位；二是有个别项目没有验收，待2019年项目验收通过、公示期满后拨付；其中：1、2018年肉牛肉羊标准化规模养殖建设项目480000元；2、盐同红连片区农业新型经营主体2017年度贷款贴息补助资金10370元，资金不足；3、农业特色优势产业发展资金2000000元，项目实施未结束等等。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,055,975.99元，其中：人员经费3576822.38元，公用经费479153.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3437039.43元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增加（降低）0%，主要原因是；较2017年决算数增加897128.75元，增长35.3%。

2.商品和服务支出1949637.80元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2017年决算数增加445002.6元，增长29.6%。

3.对个人和家庭的补助165541.00元，较2017年初预算数减少2257029.4元，降低93.2%，主要原因是退休人员工资转交社保发放；较2016年决算数增加（减少）元，增长（降低）0%。

4.其他资本性支出40790.00元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0元，主要原因是；较2017年决算数减少29210元，降低41.7%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为103000.00元，支出决算为26587.07元，完成年初预算的25.8%。与上年相比，减少68692.4元，下降72.1%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是吴忠市农牧局公车改革后只保留了两辆执法车辆，执法任务主要由吴忠市畜牧水产技术服务中心承担。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占43.58%；公务接待费支出占56.42%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为88000元，支出决算为11587.07元，完成年初预算的13.2%；比上年减少28462.4元，下降71.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是吴忠市农牧局公车改革后只保留了两辆执法车辆，执法任务主要由吴忠市畜牧水产技术服务中心承担。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11587.07元，主要用于吴忠市农牧局公车改革后只保留了两辆执法车辆，执法任务主要由吴忠市畜牧水产技术服务中心承担等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费。年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数与决算数相等。其中：  国内接待费支出15000元，主要用于招商引资接待考察人员及调研人员的接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次31个，国内公务接待人次253人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入2045090.00元，本年支出2034720.00元，年末结转和结余10370元。支出具体情况如下：主要用于盐同红连片农业新型经营主体2017年度贷款贴息补助资金。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出479153.61元，比2017年减少34366.08元，下降6.69%。主要原因是：公务用车执法车运行费相比上年有所减少、接待费、差旅费较上年有所下降。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算7208321元，支出决算1230969元，完成年初预算的17.1%。其中：政府采购货物预算676548元，支出决算674869元，完成年初预算的99.1%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算6531773元，支出决算5561000元，完成年初预算的0.9%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积8800平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套。）

4.预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金7399000元，占一般公共预算项目支出总额的24.1%。组织对2018年度盐同红连片区农业新型经营主体2017年度贷款贴息资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2045090元，占政府性基金预算项目支出总额的99.5%。  

共组织对宁夏法福来食品股份有限公司和吴忠市嘉禾粮油食品有限公司共同承担2018年宁夏马铃薯主食产品及产业开发试点项目、宁夏宁优汇特色产品运营有限公司特色农产品品牌建设项目、夏进综合牧业开发有限公司2018年奶牛养殖企业粪污资源化利用项目补贴资金、吴忠市立祥奶牛养殖专业合作社2018年奶牛养殖企业粪污资源化利用项目补贴资金、吴忠市少武粮油有限公司等39家企业2018年度吴忠市富硒农产品开发项目等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7399000元，政府性基金预算支出0元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已完成所有建设内容，应补贴宁夏法福来食品股份有限公司164.59万元，吴忠市嘉禾粮油食品有限公司56.58万元，项目资金共221.17万元已全部到位（其中由吴忠市农业农村局拨付200万元，剩余资金21.17万元由青铜峡市农科局从2016年马铃薯主食开发项目结余资金拨付），正在办理资金兑付手续。项目严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金，无挤占、挪用、套取专项资金等现象，确保项目资金专款专用。

（2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。吴忠市2018年马铃薯主食产品及产业开发试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吴忠市2018年马铃薯主食产品及产业开发试点项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目实施的经济效益分析。

马铃薯主食产品销售收入较上年增长5%，主食产品上架销售点较去年增加5个以上。

（2）项目实施的社会效益分析。

马铃薯产品具有绿色安全、低脂肪、易消化、营养全的饮食功能，利于糖尿病患者低糖饮食和体弱积食患者改善消化功能，提高马铃薯在主食中的消费占比，增进了人体健康。在主推市场调查中，消费者对马铃薯主食产品的认知度在80%以上，马铃薯主食产品的开发和马铃薯主食产业的发展，为广大消费者所认可。

（3）项目实施的可持续影响分析。

该项目通过马铃薯主食产品开发试点补贴，使马铃薯主食产品被广大消费者认识，进一步推动马铃薯产、研、供、销一体化产业体系建设，促进农业增效和农民增收，增强一二三产业融合发展。

在项目的实施和企业开展的满意度抽样调查中，马铃薯加工企业对项目组织实施的满意度和消费群众对马铃薯主食产品的认可度都达到了90%以上，马铃薯主食开发项目受到了企业和消费者的一致认可和好评。

发现的问题及原因和建议：

一是企业基础薄弱，研发投入较大。我市马铃薯加工企业基础相对薄弱，有带动能力的大型加工龙头企业较少，产业链短，延伸产品少，产品附加值低，马铃薯产品前期研发投入资金较大，企业融资较难。

二是产品成本较高，市场风险较大。马铃薯主食化进程代价较高，短期内又不会被广大消费者认可，马铃薯面条生产成本远高于普通面条，相关产品尚未形成有效市场，品牌不强，销售成本高、利润空间小，给马铃薯主食化加工企业带来一定风险。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：  

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入决算表

4、支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件   宁夏回族自治区吴忠市农牧局2018年财政决算公开表（本级）.XLS

                                          吴忠市农业农村局   

                                            2019年9月25日   

（此件公开发布发）