第一部分单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职能

（二）机构设置

对本部门（单位）及下属预算单位构成进行详细说明。

第二部分  2018年部门决算公开的表格（附件）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  2018年部门决算情况的说明

第四部分  名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2019〕80号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2018年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈吴忠市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2014〕58号）精神，制定吴忠市广播电视台主要职责、内设机构和人员编制规定。吴忠市广播电视台为吴忠市人民政府直属的正处级事业单位。

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视工作的方针、政策和法律、法规；负责制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施；开展广播电视新闻宣传，把握正确的舆论导向。

（二）负责组织实施广播电视重大工程和基础设施建设；制定广播电视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；统筹协调技术覆盖和技术更新有关工作。

（三）负责节目采编、制作、对外合作交流、安全播出等任务；负责组织审查各频率、频道播出的自办节目、电影、电视剧和引进节目，并监听监看。

（四）负责管理广播电视国有资产，确保国有资产保值增值。

（五）负责利通区和红寺堡区广播电视新闻宣传。

（六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，吴忠市广播电视台内设9个机构：

（一）办公室

负责统筹和综合协调机关全局性工作；负责机关文秘、机要、档案、人事、统计、信访、接待和会议组织；负责人大建议和政协提案办理；负责会计核算、财务收支预决算编制、资产安全监控、财务运行评估；负责安全保卫、消防、车辆保障、动力保障等工作。  

（二）总编室

负责新闻宣传工作，拟订宣传规划和重大宣传方案；指导和审核频率频道定位调整、栏目改版、新上或撤销节目；负责电视节目编排工作，审查自办节目、电影、电视剧及引进节目；负责采编播专业技术人员的教育培训；负责媒体资源管理系统和吴忠广播电视台网站的运行管理维护；组织开展对外广播电视节目交流。

（三）新闻中心

负责组织实施电视新闻宣传计划和重大宣传方案；负责电视自办新闻节目策划、采访、编辑、审查；负责新闻信息交流和通联，组织向上级媒体报送电视新闻；负责全市重大活动、重要会议等视频资料的采集。

（四）广播中心

负责组织实施广播新闻宣传计划和重大宣传方案；负责广播自办节目策划、采访、编辑、制作、审查；负责自办广播节目编排和审听；负责广播采访设备和制作设备的管理使用。

（五）技术播控部

负责拟订科技发展规划、技术标准并组织实施；负责广播电视自办节目和转播节目播控、发射；负责摄、录、编、播、发射设备采购、管理、维护和保养; 负责全台网及局域网运行维护；负责自办节目安全播出和大型活动现场直播微波、光纤传输等技术保障。

（六）发展规划部

负责编制广播电视中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责广播电视重大改革方案论证和编制；负责组织实施广播电视项目申报和对外合作交流；负责国有资产管理；制订传统媒体与新兴媒体融合发展规划并组织实施。

（七）公共频道部

根据各个阶段宣传计划和重点，组织实施专题宣传报道；负责时政、经济、生活、法制等节目策划、采拍、编辑、审查。

（八）综合频道部

根据各个阶段宣传计划和重点，组织实施专题宣传报道；负责社教、文化、综艺、娱乐等节目策划、采拍、编辑、审查。

（九）制作部

负责电视自办新闻节目、专题栏目制作；负责电视自办新闻节目、频道、专题栏目、重大活动的形象设计、片头片尾片花制作等；负责演播室摄像、灯光、录音、字幕等设备的操作和管理。

（二）部门预算单位构成

本单位为一级预算事业单位无下属预算单位（单位）

二、2018年度部门决算数据说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计2648.63万元。与2017相比，收入总计减少712.82万元，减少21%。主要原因是经营收入增加。

2018支出总计2894.46万元。与2017相比，支出总计增加344.89万元，增长14%。主要原因是经营支出增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2257.31万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加202.59万元，增加10%。

2018年度财政拨款支出总计2257.31万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少202.59万元，增加10%。

（三）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2648.63万元，其中：财政拨款收入2257.31万元，占84%；事业收入152万元，占6%；经营收入235.51万元，占9%；其他收入3.81元，占1%。

（四）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2894.46万元，其中：基本支出1920.75万元，占66%；项目支出738.21万元，占25%；经营支出235.51万元，占9%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出2468.82万元，占本年支出合计的85%。与2017年相比，财政拨款支出增加384.1万元，增长19%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出2468.82万元主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化体育与传媒（类）支出2062.05万元，占84%；社会保障和就业（类）支出156万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出66.34万元，占3%；住房保障（类）支出184.44万元，占7%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为1982.93万元，支出决算为2468.82万元，完成年初预算的124.5%，决算大于预算数的主要原因：一是人员工资增加（薪级工资增加，正常工资晋级等）；二是项目建设追加资金等；其中：广播电视发射塔项目建设资金存在缺口等等。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1730.61万元，其中：人员经费1647.44万元，公用经费83.17万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1647.44万元，较2018年度年初预算数减少35.99万元，降低2%，主要原因是本年度有退休人员；较2017年决算数增加340.94万元，增长2.6%。

2.商品和服务支出83.17万元，较2018年初预算数增加6.17万元，增长8%，主要原因是建设项目追加资金；较2017年决算数增加36.41万元，增长78%。

3.对个人和家庭的补助0万元，较2017年初预算数增加0万元，增长0%；较2016年决算数增加0万元，增长0%。

4.其他资本性支出0万元，较2018年初预算数增加0万元，增长0万元；较2017年决算数增加0万元，增长0%。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少0万元，下降0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。。全年因公出国（境）团组数_0__个，因公出国（境）人次数__0_人。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%；比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为_0万_元，公务用车运行维护费支出8.79万元，主要用于公务用车燃油、保险等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费。年初预算为_0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。其中：  国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。全年国内公务接待批次__0_个，国内公务接待人次_0__人，国（境）外公务接待批次__0_个，国（境）外公务接待人次_0__人。

（八）2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.政府采购情况说明

2018年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本部门房屋面积4807平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备5（套），无单价100万元以上专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位没有采取此项工作。

三、名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市广播电视台            

2019年9月23日