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吴忠市村镇建设管理中心

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2017年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

吴忠市村镇建设管理中心为吴忠市城乡规划和环卫综合管理局所属的正科级事业单位。主要职能包括：贯彻执行国家、自治区和吴忠市有关村镇规划的方针、政策和法律、法规、规章；负责吴忠市区城市规划区建设用地范围以外建设项目的规划管理；负责利通区乡（镇）和村镇规划编制地形图的测绘；负责对农村庄点统一建设的测量放（验）线。负责对利通区各乡（镇）和村庄规划的执行情况进行监督检查及违章建筑的查处；承办主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

吴忠市村镇建设管理中心是吴忠市规划和城市管理局下属二级预算单位。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1527189.31元，支出总计1527189.31元。与2016年相比，收入总计增加101052.93元，增长7.08%，支出总计增加101052.93元，增长7.08%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1212000元，支出总计1302949.25元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加299400元，增长32.81%，财政拨款支出总计增加308201.59元，增长30.98%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1212371.9元，其中：财政拨款收入1212000元，占99.97%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入371.9元，占0.03%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1303321.15元，其中：基本支出0元，占%；项目支出1303321.15元，占100%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出1302949.25元，占本年支出合计的99.97%。与2016年相比，财政拨款支出增加308201.59元，增长30.98%。

    2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出1302949.25元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1302949.25元，占100%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1200000元，支出决算为1302949.25元，完成年初预算的108.58%。决算大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年中列支。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2016年度年初预算数增加0元，增长%，主要原因是此项支出是上年结余结转资金形成的支出；2017年较2016年决算数减少0元，降低%，主要原因是2017年自收自支人员工资经费支出调整至项目支出中。

2.商品和服务支出0元，较2017年初预算数增加0元，增长0%；主要原因是2017年自收自支人员工资等经费支出调整至项目支出中。

3.对个人和家庭的补助0元，较2017年初预算数增加0元，增长%，主要原因是此项支出是上年结余结转资金形成的支出；较2017年决算数减少0元，下降%；主要原因是2017年自收自支人员工资等经费支出调整至项目支出中。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长%；较2015年决算数增加0元，增长%。

（七）2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为26000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降%；公务接待费支出决算减少0元，下降%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，。2017年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年减少0元，下降0%。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算58164.76元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算13982元，完成年初预算的%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0元，支出决算44182.76元，完成年初预算的%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展说明

     全面落实预算法和深化预算管理制度改革要求，坚定不移贯彻落实新发展理念，准确把握资金支出方向、规模和结构，严格程序、方法和标准，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；加大资金统筹有效盘活存量。加强部门预算编制的完整性，部门所有收入和支出全部纳入预算管理。实施预算绩效管理，强化绩效目标评审，完善绩效评价机制，加强评价结果应用，推进绩效结果公开。按照《预算法》相关规定和市人民政府相关政策规定按程序办理。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吴忠市村镇建设管理中心2017年决算公开附表.xls

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                            2018年10月24日