宁夏民族职业技术学院

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

宁夏民族职业技术学院是吴忠市唯一所高等职业教育学院，现有教职工人数417人。其中：公共预算财政补助开支在编职工248人，外聘教师167人，外籍教师2人。公共预算财政补助开支离休3人，遗属11人；在校学生7152人，其中：高职生3734人，中职生3418人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏民族职业技术学院部门预算包括：宁夏民族职业技术学院本级预算无所属事业单位预算。

学院内设党政部门10个，设“六系（艺术系、教育系、外语系、经管系、机电系、康复与护理系）二部（思政部、继续教育部）三中心（黄河善谷残疾人培训中心、实训设备中心、现代教育技术中心）一馆（图书馆）”共12个教学教辅单位。附设国家职业技能鉴定所、宁夏黄河善谷暨长江三峡集团残疾人培训中心等各类培训机构。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计116167946.77元，支出总计116167946.77元。与2016年相比，收入总计减少3508952.82元，下降2.9%，支出总计减少3508952.82，下降2.9%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算74454088.95元，支出总决算76191706.4元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少5863621.52元，下降7.3%，财政拨款支出总计减少4588612.7元，下降5.7%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计91951660.11元，其中：财政拨款收入74454088.95元，占81%；事业收入13000000元，占14%；其他收入4497571.16元，占5%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计97982912.17元，其中：基本支出56369181.02元，占58%；项目支出41613731.15元，占42%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出76191706.4元，占本年支出合计的78%。与2016年相比，财政拨款支出减少4588612.7元，下降5.7%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出76191706.4元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出65496540.62元，占86%；社会保障和就业（类）支出4007603.35元，占5.3%；医疗卫生与计划生育支出1517053.3，占2%；节能环保支出与农林水支出567511.13元，占0.7%；住房保障支出4602998元，占6%等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为46705596.35元，支出决算为76191706.4元，完成年初预算的61%。决算大于预算数的主要原因是追加的项目预算。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34577975.25元，其中：人员经费34037306.65元，公用经费540668.6元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27416124.65元，较2017年度年初预算数减少3327553.7元，降低11%，主要原因是退休人员工资2017年转入市社保局发放；较2016年决算数增加618178.51元，增长2.3%。

2.商品和服务支出540668.6元，较2016年决算数减少6390162.37元，主要原因项目资金安排了部分商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助6621182元，较2017年初预算数增加759264元，增长13%，主要原因是购房补贴正常晋级调标；较2016年决算数减少2577287.9元，（降低）28%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为803143.57元，支出决算为521274.39元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费支出决算为31839.57元，完成预算的100%；公务用车购置及运行经费支出决算为478207.82元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为11227元，完成预算的4.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学院加强了内部管理，提高了厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少358425.03元，下降（增长）40.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少222199.05元，下降87.5%；公务用车购置及运行费支出决算减少9178.98元，下降1.9%；公务接待费支出决算减少127047元，下降91.9%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是对外交流事项减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强了厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算31839.57元，占“三公”经费支出的6.1%；公务用车购置及运行费支出决算478207.82元，占“三公”经费支出的91.7%；公务接待费支出决算11227元，占“三公”经费支出的2.2%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出31839.57元。2017年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括境外按要求报销的交通费，住宿费等。

（2）公务用车购置及运行维护费支出478207.82元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出478207.82元，主要用于学生外出实习派车等。（3）公务接待费支出11227元。其中：国内接待费支出11227元，主要用于相关单位来我院浅谈合作、调研接待。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次113人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政未拨付政府性基金。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

    2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算31883230.53元，支出决算31883230.53元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算18546580.4元，支出决算18546580.4元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算9198556.25元，支出决算9198556.25元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算4138093.88元，支出决算4138093.88元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积179143平方米，共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，本单位全面落实预算绩效管理，提高财政资金配置效率，严肃财经纪律，严格审批程序，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；加大资金统筹，有效盘活存量资金，优化支出结构，保障重点支出。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吴忠市民族职业技术学院2017年决算公开附表.xlsx

宁夏民族职业技术学院             

2018年10月16日