吴忠市利通区高闸中心学校

2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]186号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。  

    3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，吴忠市利通区高闸中心学校部门预算包括：吴忠市利通区高闸中心学校本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市利通区高闸中心学校2017年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、吴忠市利通区高闸镇周闸小学

2、吴忠市利通区高闸镇郭桥小学

3、吴忠市利通区高闸中心小学

4、吴忠市利通区高闸镇朱渠小学

5、吴忠市利通区高闸镇高糜湾小学

6、吴忠市利通区高闸镇侯桥小学

7、吴忠市利通区高闸镇李桥小学

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计21957501.72元，支出总计21957501.72元。与2016年相比，收入总计减少1179173.48元，下降5.1%，支出总计减少1179173.48元，下降5.1%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算21148786.1元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少1297075.94元，下降5.78%，财政拨款支出总计减少969999.36元，下降4.35%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计21705960元，其中：财政拨款收入21148786.1元，占97.44%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入557173.9元，占2.56%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计21894911.08元，其中：基本支出20145072.35元，占92.0%；项目支出1749838.73元，占8%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出21255116.21元，占本年支出合计的97.08%。与2016年相比，财政拨款支出减少1059169.35元，下降4.75%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出21360116.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出16234228.18元，占76%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出40000元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出1825454元，占8.55%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2391097元，占11.2%，医疗卫生支出764337.03元，占3.58%.其他支出105000元，占0.48%.等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为19712166元，支出决算为21360116.21元，完成年初预算的108%。决算大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是住房保障支出增加；其中：1、人员工资增加了1575504.9元，2、住房保障支出增加了27435元等等。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19610227.48元，其中：人员经费19052217.9元，公用经费558059.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15891603.25元，较2017年度年初预算数增加1575504.9元，增长9.02%，主要原因是教师工资调整；较2016年决算数减少329559.08元，降低2.04%。

2.商品和服务支出528519.58元；较2016年决算数增加294742.64元，增长126.08*%。

3.对个人和家庭的补助3160614.65元；较2016年决算数减少1236729.46元，降低28.13%。

4.其他资本性支出29540元；较2016年决算数减少55678元，降低65.34%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括0。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，本单位和下属的二级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入55000元，本年支出105000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。印刷费45400元，专用材料59600元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算619171元，支出决算619171元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算619171元，支出决算619171元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积16247平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吴忠市利通区高闸中心学校2017年决算公开附表.XLS

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                            2018年10月10日