吴忠市委党史研究室2017年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2017年部门决算公开工作的通知》（吴财发[2018]187号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2017年部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）主要职能

    1、贯彻、落实党中央、中央党史研究室、自治区党委、自治区党史研究室和市委有关党史工作的方针、政策、指示，制定全市党史征编、研究规则，并组织实施。

2、负责吴忠市地方党史资料的征集、整理、编纂、研究工作；负责吴忠革命英烈、党史人物传记等资料的征集、研究工作。  

3、负责《中共吴忠党史资料丛书》等党史图书资料的征编、出版和《吴忠党建党史》刊物的编辑、出版工作。

4、受市委委托负责有关吴忠地方党史书刊、专著影视作品、革命历史纪念物铭文的审查。

5、会同有关部门开展党史宣传教育工作。

6、协调指导县（市、区）和市直有关部门的党史工作，组织党史业务培训和学术研讨活动。

7、完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题；组织参加全国和宁夏开展的党史理论研究、学术交流活动；完成兄弟省、市组织协作的党史征编、研究课题。

（二）机构设置

  1、吴忠市委党史研究室设3个内设机构：综合科、党史科、市志科。中共吴忠市委员会党史研究室为吴忠市委直属的正处级事业单位。全额预算事业编制8名。

2、部门预算单位构成：吴忠市委党史研究室属一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，由综合科负责室机关财务、劳资、固定资产等管理工作，在会计核算中心统一核算。

二、2017年度部门决算数据说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017收入总计1871712.49元，支出总计1871712.49元。与2016年相比，收入总计增加349842.64元，增长23%，支出总计增加349842.64元，增长23%。

（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1686501.18元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加355948.06元，增长27%，财政拨款支出总计增加401834.05万元，增长30%。

（三）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1726798.60元，其中：财政拨款收入1686501.18元，占98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入40297.42元，占2%。

（四）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1850750.76万元，其中：基本支出1380820.20万元，占75%；项目支出469930.56元，占25%；经营支出0元，占0%。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年财政拨款支出1732387.21元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加435061.56元，增长33%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出1732387.21元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1390253.29元，占81%；社会保障和就业（类）支出98430.80元，占5%；医疗卫生与计划生育支出82431.12元，占5%；住房保障（类）支出161272.00元，占9%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1309792.48元，支出决算为1732387.21元，完成年初预算的100%。决算大于预算数的主要原因：一是2017年度将吴忠市地方志编纂委员会办公室合并于吴忠市委党史研究室，在职人员和退休人员数量均增长.

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1262456.65元，其中：人员经费1111247.07元，公用经费151209.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出914302.85元，较2017年度年初预算数减少42612.63元，减少4%，主要原因是2017年度吴忠市委党史研究室退休二人；较2016年决算数增加9033.14元，增长11%。

2.商品和服务支出151209.58元，较2017年初预算数增加103209.58元，增加46%，主要原因是2017年购置办公设施等；较2016年决算数增加55234.38元，增加57%。

3.对个人和家庭的补助196944.22元。

4.其他资本性支出0元。

（七）2017年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为43000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行经费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的  0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后，车辆上交财政国库。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4903.00元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3393元，下降100%；公务接待费支出决算减少1510元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后车辆上交财政国库。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。

（3）公务接待费支出0元。

（八）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出151209.58元，比2016年增加55234.38元，增长57%。主要原因是：工作人员增加。

2.政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50元以上通用设备0台（套），单价100元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

无。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：吴忠市党史研究室2017决算公开附表.XLS

吴忠市委党史研究室            

2018年10月24日