中共吴忠市委宣传部2016年度部门决算

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好吴忠市本级2016年部门决算公开工作的通知》（吴财发〔2017〕207号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位（含下属单位）2016年部门决算信息公开如下：

一、  单位概况

（一）主要职能

市委宣传部是市委分管意识形态、宣传思想工作的职能部门，下设市文明办、国防教育办公室、外宣办，分管市委讲师团。

（1）主要职责

1、负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传和理论交流工作，指导讲师团的工作，协助自治区党委宣传部编制社会科学规划、实施计划；

2、负责新闻舆论导向的宏观管理。协调指导吴忠日报社、吴忠电视台、电台、新闻网、市新闻工作者协会的工作；

3、负责从宏观上指导全市文化工作，联系市文化体育广播电视局和市文联；协调指导全市文化体育、广播电视、文学艺术工作；

4、负责规划、部署市全局性的思想政治工作；会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作；领导市思想政治工作研究会；

5、会同有关部门做好全市党的思想建设和党员教育宣传工作，编写党员教育材料，做好典型宣传；

6、指导并组织全市对外宣传工作和对外文化交流工作；

7、负责全市网络宣传、报道、管理和监控工作；

8、负责全市精神文明建设工作，规划、部署全局性精神文明建设任务；

9、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化新闻系统科级干部，考察、任命市直宣传文化新闻系统科级干部；

10、负责全市全民国防教育工作；

11、完成市委交办的其他工作。

（2）机构设置

市委宣传部设办公室、理论与社会宣传科、新闻科、网络舆情管理科、文化艺术与精神文明创建科和网络信息管理与宣传科6个行政科室；市委讲师团下设综合科1个科室。

（3）人员编制  

市委宣传部行政编制18名，其中，部长1名，副部长2名（副处），精神文明建设委员会办公室专职副主任1名（副处），国防教育办公室专职副主任1名，正科级6名，副科级3名，机关后勤服务事业编制2名。

市委讲师团在市委领导下，是受市委宣传部指导和管理的副处级全额拨款参公事业单位，设1个职能科室，财政全额拨款事业编制4名，核定领导职数3名，其中：团长1名（副处级）、副团长1名（正科级）、综合科科长1名（正科级）。

市委宣传部现有人员18人，财务由市财政局会计核算中心核算管理，执行行政单位会计制度。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市委宣传部预算包括市本级预算。

（一）2016年度部门预算支出情况。2016年财政拨款6976651.96元（其中：工资福利支出2668577.96元，  商品和服务支出3519931元，对家庭和个人补助支出788143元，社会服务类项目经费2810000元，公共管理类项目400000元）。  

  （二）2016年预算收入分来源说明。2016年  部门预算收入6976651.96元，全部来自财政拨款6976651.96万元。  

  （三）2016年预算支出分项目经费说明。2016年部门预算支出3210000元，其中：新闻宣传经费支出20万元，订阅宁夏日报系列报纸经费支出20万元，阳光职务直通车项目维护费206万元，市委中心组理论学习及学习型党组织建设经费5万元，对外宣传经费20万元，新华社供稿服务费40万元，国防教育经费10万元。  

二、2016年度部门决算数据说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016收入总计14084488.43元，支出总计14238274.43元。与2015年相比，收入总计增加4393826.74元，增长45.3%，支出总计增加6649729元，增长87.6%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算7903029.35元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少1787632.34元，下降18.4 %，财政拨款支出总计增加2285489.73元，增长57.6%。

（三）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14084488.43元，其中：财政拨款收入7903029.35元，占56.11%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6181459.08元，占43.89%。

（四）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14238274.43元，其中：基本支出10204547.05元，占71.67%；项目支出4033727.38元，占28.33%；经营支出0元，占0%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出7455761.76元，占本年支出合计的52.4%。与2015年相比，财政拨款支出减少132783.67元，下降1.75%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7455761.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6254501.82元，占83.89%；社会保障和就业（类）支出665574.40元，占8.93%；医疗卫生与计划生育支出191102.54元，占2.56%；住房保障（类）支出344583元，占4.62%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6976651.96元，支出决算为14238274.43元，完成年初预算的204%。决算大于预算数的主要原因：一是创建全国文明城市增加财政预算；二是市委、市政府重大宣传活动增加财政预算；三是宣传吴忠好新闻奖励、宁夏日报征订等增加财政预算。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3422034.38元，其中：人员经费3157972.30元，公用经费264062.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2453505.30元，较2016年度年初预算增加698215.3元，增长39.8%，主要原因公务车改革发放车补、发放职工房补以及人员正常晋级工资等；较2015年决算数减少86834.39元，降低3.42%。

2.商品和服务支出264062.08元，较2016年初预算数增加127462.08元，增长93.3%，主要原因是创建全国文明城市支出、市委、市政府重大宣传活动及中国好人榜发布仪式等增加支出。较2015年决算数减少19648.66元，降低5.12%。

3.对个人和家庭的补助704467元，较2016年初预算数减少126897元，降低15.3%，主要原因是2016年6月原互联网信息中心6名干部调整到市政府办公室工作，减少支出；较2015年决算数减少365178元，减少34.1%。

4.其他资本性支出0元。

（七）2016年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为255000元，支出决算为72484元，完成预算的28.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为33702元，完成预算的19.1%；公务接待费支出决算为38782元，完成预算的49.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、加强国“三公”经费管理，杜绝不必要的“三公”经费的开支；2、因公务车改革减少了公务车运行经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少152651.92元，下降67.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少116267.92元，下降77.5%；公务接待费支出决算减少36384元，下降48.4%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是加强因公出国审批管理，严格审批手续，没有因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革减少公务车运行维护费用以及加强公务车派车管理，严格杜绝不必要的公务出车。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算33702元，占“三公”经费支出的46.5%；公务接待费支出决算38782元，占“三公”经费支出的53.5%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出33702元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33702元，主要用于公务车改革后保障范围以外的公务会议、下乡、外出考察租车等。  

（3）公务接待费支出38782元。其中：国内接待费支出38782元，主要用于自治区及区外媒体记者采访、自治区及以区外宣传文化系统领导考察学习招待。2016年国内公务接待批次26个，国内公务接待260人次。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结0元。

（九）其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出264062.08元，比2015年增加125598.01元，增长90.7%。主要原因是：创建全国文明城市机关办公经费、公务车及下乡差旅费支出增加，大型活动各项办公费用支出增加。

2.政府采购情况说明

2016年，本单位政府采购预算2039470万元，支出决算1978098元，完成年初预算的96.99%。其中：政府采购货物预算492360元，支出决算478440元，完成年初预算的97.18%。政府采购工程预算0元，支出决算0元。政府采购服务预算1547110元，支出决算1499658元，完成年初预算的96.94%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。

三、名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共吴忠市委宣传部               

2017年9月12日