目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年部门项目支出预算绩效目标表
吴忠市公安局本级2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
吴忠市公安局本级是吴忠市政府主管全市公安工作的职能部门，负责吴忠市辖区8个分县局公安工作的组织协调和吴忠市各类刑事、治安案件的受理、侦办、查处工作以及道路交通、禁毒、出入境、监管场所等管理工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市公安局（本级）预算包括：吴忠市公安局本级预算、戒毒所、看守所。
吴忠市公安局本级属于吴忠市财政一级独立预算单位，内设政治部、指挥部、刑侦支队、治安支队、经侦支队等21个部门。吴忠市公安局本级无单独核算人员编制，政法编制数247人，实有民警227人，事业编制数59人，实有数54人，警务辅助人员编制数131人，实有115人。
吴忠市公安局本级2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 8805.743791 | 一、本年支出 | 8805.743791 | 8805.743791 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 8805.743791 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（四）公共安全支出 | 7504.697064 | 7504.697064 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 682.8091 | 682.8091 | |||
（九）卫生健康支出 | 331.688797 | 331.688797 | |||
（十八）住房保障支出 | 286.548830 | 286.548830 | |||
收入总计 | 8805.743791 | 支出总计:8805.743791 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
总计 | 8805.743791 | 7001.346191 | 1804.3976 | |||||
2040201 | 行政运行 | 5867.397987 | 6179.517064 | 5700.299464 | 479.2176 | 312.119077 | 5.32% | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 6478.499547 | 1325.1800 | 0 | 1325.1800 | -5153.319547 | -79.54% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.132215 | 33.00 | 33.00 | -14.132215 | -29.98% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.949170 | 433.206067 | 433.206067 | 85.256897 | 24.50% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.291821 | 216.603033 | 216.603033 | 57.311212 | 35.98% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 191.813781 | 238.263337 | 238.263337 | 46.449556 | 24.22% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 122.955472 | 93.425460 | 93.425460 | -29.530012 | 24.02% | ||
2210201 | 住房公积金 | 283.2395 | 286.548830 | 286.548830 | 3.30933 | 1.17% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 7001.346191 | 5764.868454 | 1236.477737 | |
301 | 一、工资福利支出 | 5729.0000454 | 5729.0000454 | |
30101 | 基本工资 | 1242.168360 | 1242.168360 | |
30102 | 津贴补贴 | 2253.341106 | 2253.341106 | |
30103 | 奖金 | 961.1122 | 961.1122 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 433.206067 | 433.206067 | |
30109 | 职业年金缴费 | 216.603033 | 216.603033 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 238.263337 | 238.263337 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.425460 | 93.425460 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.332061 | 4.332061 | |
30113 | 住房公积金 | 286.548830 | 286.548830 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 1236.477737 | 1236.477737 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 166.3926 | 166.3926 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 810.5625 | 810.5625 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 25.111037 | 25.111037 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 21.1116 | 21.1116 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 210.3 | 210.3 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 35.8680 | 35.8680 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 33.00 | 33.00 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.868 | 2.868 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
141.96 | 0 | 138.96 | 0 | 138.96 | 3 | 161.470277 | 0 | 160.760977 | 57.517256 | 103.243721 | 0.7093 | 63.00 | 0 | 63.00 | 0 | 60.00 | 3.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 8805.743791 | 一、行政支出 | 8805.743791 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 8805.743791 | 其中：财政拨款支出 | 8805.743791 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 8805.743791 | 本年支出合计 | 8805.743791 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 8805.743791 | 支出总计 | 8805.743791 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
8805.743791 | 8805.743791 | 8805.743791 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2040201 | 6179.517064 | 6179.517064 | |||||||
2040202 | 1325.1800 | 1325.1800 | |||||||
2080501 | 33.00 | 33.00 | |||||||
2080505 | 433.206067 | 433.206067 | |||||||
2080506 | 216.603033 | 216.303033 | |||||||
2101101 | 238.263337 | 238.263337 | |||||||
2101103 | 93.425460 | 93.425460 | |||||||
2210201 | 286.548830 | 286.548830 | |||||||
吴忠市公安局本级2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市公安局本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局本级2022年财政拨款收入预算8805.743791万元，其中：本年收入 8805.743791万元，包括一般公共预算拨款8805.743791万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8805.743791万元，包括：公共安全支出7504.697064万元、社会保障和就业支出682.8091万元、卫生健康支出331.688797万元、住房保障支出286.548830万元。
二、关于吴忠市公安局本级2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市公安局本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出7001.346191万元，其中：本年收入安排支出7001.346191万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加449.536242万元，增长6.86%。
人员经费5764.868454万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1242.168360万元、津贴补贴2253.341106万元、奖金961.1122万元、社会保障缴费985.829958万元、退休费33.00万元、住房公积金286.548830万元、生活补助2.868万元。
公用经费1236.477737万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，取暖费166.3926万元、公务接待费3.00万元、劳务费810.5625万元、工会经费25.111037万元、其他交通费21.1116万元、其他商品和服务支出210.30万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市公安局本级2022年一般公共预算财政拨款项目支出1804.3976 万元，其中：本年收入安排支出1804.3976万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，行政运行479.2176万元，比2021年执行数（决算数）增加479.2176万元，增长479.21%。主要用于乡镇人员补贴、社区警务人员绩效工资、可控编及复转军人工资。一般行政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1325.1800万元，比2021年执行数（决算数）减少5153.319547万元，下降79.54%。主要用于电费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
三、关于吴忠市公安局本级2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市公安局本级2022年“三公”经费财政拨款预算数为63.00 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 60万元，公务接待费3万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少78.96万元，其中：公务用车运行费减少78.96万元，主要原因为2021年各二级预算单位预算未安排公务用车运行维护费，为保证年终决算顺利进行，将公务用车运行维护费做大，2022年公务用车运行维护费预算由各单位自行安排；公务接待费增加0万元。
四、关于吴忠市公安局本级2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市公安局本级2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市公安局本级2022年收支预算情况的总体说明
吴忠市公安局本级2022年收入总预算8805.743791万元，其中：本年收入8805.743791万元，上年结转结余0万元；支出总预算8805.743791万元，其中：本年支出8805.743791万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入8805.743791万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出8805.743791万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，吴忠市公安局本级21个内设机构，机关运行经费财政拨款预算1236.477737万元，比2021年预算增加168.154337万元，增加15.74%。主要原因是：业务劳务费增加。
（二）政府采购情况
2022年，吴忠市公安局本级政府采购预算1246.98万元，其中：政府采购货物预算459.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算787.78万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，吴忠市公安局本级占用使用国有资产总体情况为房屋65252平方米，价值30712.464258万元；土地0平方米，价值0万元；车辆47辆，价值853.824367万元；办公家具价值493.2318万元；其他资产价值25910.1990万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋65252平方米，价值30712.464258万元；土地0平方米，价值0万元；车辆47辆，价值853.824367万元；办公家具价值493.2318万元；其他资产价值25910.1990万元。
（四）预算绩效情况
2022年吴忠市公安局本级重点项目绩效评价共12项，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目：1、反恐怖经费项目；2、拘押收教场所管理经费，预算下达资金50万元，主要用于保障拘留所正常运转，圆满完成各项羁押监管任务；3、可控编及复转军人人员工资，预算下达资金30万元，主要用于工资及各类津补贴的发放；4、市财政安排民警办案及其他经费；5、转移支付办案业务经费项目； 6、转移支付基本装备经费项目；7、政府机房电费项目、预算下达资金50万元，主要用于保障政府机房正常用电；8、技侦专项经费项目；9、事业编人员绩效工资，预算下达资金353.5056万元，主要用于利通区公安分局社区警务管理中心、监察留置场所126名事业编警务人员发放绩效工资每人每月2338元；10、事业编办案及其他经费；11、警务辅助人员办案及其他经费；12、乡镇人员补贴，预算下达资金95.712万元，主要用于乡镇人员补贴的发放；以上所有项目力争做到绩效评价结果良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明事项。
吴忠市公安局本级2022年部门预算——名词解释
一、人员经费：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
二、公用经费：主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吴忠市公安局2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 反恐怖专项经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 50000.00 | 其中：年度资金总额 | 50000.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 50000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 50000.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 根据相关法条，项目建设起始年度2021年，资金支付完成时间2022年，保障2022年反恐专项工作预算，完成反恐专项工作任务。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 反恐专项保障经费 | 5万元 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 社会不稳定因素下降率 | 社会不安定因素下降 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 项目实施时间 | 2022年1-12月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 安保经费成本 | 5万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 社会治安形势稳定，为社会经济发展提供稳定的社会环境 | 社会安定 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 反恐专项经费持续发挥作用 | 影响力持续增强 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众安全感增强，社会满意度提升 | 社会满意度不断提升 | ||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 辅警办案及其他经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 1637800.00 | 其中：年度资金总额 | 1637800.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 1637800.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 1637800.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 辅警办案及其他经费人均保障标准1.25万元，共保障经费163.78万元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 辅警办案及其他经费保障人数 | 131人 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 案件办结率 | 办结率不断提高 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 案件办结周期 | 根据案件规定期限办结 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 人均保障标准 | 1.25万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定 | 社会安定 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 经费持续发挥作用的期限 | 逐步提高 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众安全感增强、社会满意度提升 | 满意度不断提升 | ||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 技侦专项经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 50000.00 | 其中：年度资金总额 | 50000.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 50000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 50000.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 技侦专项经费 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 根据考核文件保障 | 5万元 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 增强技侦手段破案率 | 逐步提高 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 资金支付完成时效 | 2022年10月 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 技侦专项工作经费 | 5万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 促进社会稳定、加速经济发展 | 促进社会稳定、加速经济发展 | ||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 降低社会案发率 | 逐步降低 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 提高执法水平、提高办案质量 | 逐步提高 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众安全感增强、社会满意度提升 | 逐步提升社会满意度 | ||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 拘押场所管理经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 500000.00 | 其中：年度资金总额 | 500000.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 500000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 500000.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 保障拘留所正常运转，圆满完成各项羁押监管任务 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 拘押人员管理经费 | 50万元 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 预期提供公共产品和服务达到的标准 | 100% | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 拘押人员经费保障年度 | 2022年 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 每月运行成本约4.15万元 | 4.15万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 圆满完成各项羁押监管任务 | 圆满完成各项羁押监管任务 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 逐年提高 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 逐步提高 | ||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 可控编及复转军人人员工资 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 300000.00 | 其中：年度资金总额 | 300000.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 300000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 300000.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 保障可控编及复转军人人员工资及各项津补贴正常发放 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 工资及各类津补贴发放人数 | 3人 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 工资及各类津补贴发放率 | 100% | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 工资及各类津补贴发放时间 | 每月25日之前 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 3人工资及津补贴年费用 | 30万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 | ||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 带动就业增长率 | 3人就业 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | 无 | 无 | ||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 项目资金可持续发挥作用的期限 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 逐步提高 | ||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 民警办案及其他经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 4164000.00 | 其中：年度资金总额 | 4164000.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 4164000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 4164000.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 保障民警日常办案消耗及差旅费等开支，打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 民警办案及其他经费保障人员 | 249人 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 案件办结率 | 办结率不断提高 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 案件办结周期 | 根据案件规定期限办结 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 人均办案经费及其他保障标准 | 1.6万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定 | 社会安定 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 经费持续发挥作用的期限 | 2022年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众安全感增强、社会满意度提升 | 满意度提升 | ||
附件1 | ||||||||
部门项目支出预算绩效批复表 | ||||||||
项目名称 | 事业编办案及其他经费 | |||||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | |||||
项目属性 | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目总额 | 1121000.00 | 其中：年度资金总额 | 1121000.00 | |||||
其中：本级资金 | 资金总额 | 1121000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | ||||
其中：财政拨款 | 1121000.00 | 其中：上级资金 | ||||||
其他资金 | ||||||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | |||||||
其他资金结余结转 | ||||||||
年度总体绩效目标 | 事业编办案及其他经费，根据文件要求人均保障标准2.5万元。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 事业编经费保障人数 | 59人 | |||||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 公用经费保障率 | 100% | |||||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 资金保障年度 | 2022年 | |||||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 人均保障额度 | 2.5万元 | |||||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 | |||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定 | 社会安定 | |||||
2-效益指标 | 23-生态效益 | 无 | 无 | |||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 项目资金可持续发挥作用的期限 | 1年 | |||||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 逐步提高 | |||||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 事业编人员绩效工资 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 3535056.00 | 其中：年度资金总额 | 3535056.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 3535056.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 3535056.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 为吴忠市公安局利通区公安分局社区警务管理中心、吴忠市监察留置场所两个单位共126名事业编制警务人员发放绩效工资每人每月2338元，全年共3535056元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 绩效工资发放人员 | 126 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 人均月发放标准 | 2338元 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 绩效工资发放年份 | 2022年 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 2022年绩效工资总额 | 3535056元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 社区警务人员对社会治理成效 | 治理成效越来越显著 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 绩效工资影响时间 | 2022年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 事业编警务人员满意度 | 满意 | ||
附件1 | ||||||
部门项目支出预算绩效批复表 | ||||||
项目名称 | 乡镇人员补贴 | |||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | |||
项目属性 | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目总额 | 957120.00 | 其中：年度资金总额 | 957120.00 | |||
其中：本级资金 | 资金总额 | 957120.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | ||
其中：财政拨款 | 957120.00 | 其中：上级资金 | ||||
其他资金 | ||||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | |||||
其他资金结余结转 | ||||||
年度总体绩效目标 | 保障2022年度我单位看守所、拘留所、戒毒所人员乡镇补贴 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 看守所、拘留所、戒毒所发放人数 | 70人人 | |||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 补贴发放率 | 100% | |||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 补贴发放时间 | 按月及时发放 | |||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 乡镇补贴保障金额 | 95.712万元 | |||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 | |||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 提升民警工作效率、满意度 | 逐步提高 | |||
2-效益指标 | 23-生态效益 | 无 | 无 | |||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 项目资金可持续发挥作用的期限 | 1年 | |||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 逐步提高 | |||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 政府机房电费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 02-经常性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 500000.00 | 其中：年度资金总额 | 500000.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 500000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 500000.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 按月进行资金支付，保障市政府大楼正常运转。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 政府机房年用电费用 | 50万元 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 资金支出完成时效 | 按月度电费通知单进行支付 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 政府机房年用电费用 | 50万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 政府机房年用电保障率 | 100% | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 经费持续发挥作用的期限 | 持续发挥作用 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 逐步提高 | ||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 转移支付办案业务费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 3237000.00 | 其中：年度资金总额 | 3237000.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 3237000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 3237000.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 转移支付办案业务费人均1.3万元，人数249人，共323.7万元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 保障人数 | 249人 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 案件侦破率 | 逐步提高 | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 案件办结周期 | 规定时限完成 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 人均保障标准 | 1.3万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | 无 | ||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定 | 社会安定 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | 无 | 无 | ||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 项目资金可持续发挥作用的期限 | 1年 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 逐步提高 | ||
附件1 | |||||
部门项目支出预算绩效批复表 | |||||
项目名称 | 转移支付基本装备经费 | ||||
主管部门 | 吴忠市公安局 | 实施单位 | 吴忠市公安局 | ||
项目属性 | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目总额 | 1992000.00 | 其中：年度资金总额 | 1992000.00 | ||
其中：本级资金 | 资金总额 | 1992000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
其中：财政拨款 | 1992000.00 | 其中：上级资金 | |||
其他资金 | |||||
财政拨款结余结转 | 市级配套资金 | ||||
其他资金结余结转 | |||||
年度总体绩效目标 | 2022年转移支付基本装备经费人均8000元，共249人，经费199.2万元。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
1-产出指标 | 11-数量指标 | 转移支付基本装备费保障标准 | 8000元 | ||
1-产出指标 | 12-质量指标 | 装备配备率 | 100% | ||
1-产出指标 | 13-时效指标 | 基本装备经费保障年限 | 2022年 | ||
1-产出指标 | 14-成本指标 | 转移支付基本装备费保 | 199.2万元 | ||
2-效益指标 | 21-经济效益 | ||||
2-效益指标 | 22-社会效益 | 打击违法犯罪能力增强 | 逐渐增强 | ||
2-效益指标 | 23-生态效益 | ||||
2-效益指标 | 24-可持续影响 | 经费持续发挥作用的时效 | 不断增长 | ||
3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众安全感增强、社会满意度提升 | 满意度逐步提升 | ||
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