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吴忠市公安局本级2022年部门预算

发布日期:2022-01-26 来源:吴忠市公安局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

五、政府性基金预算财政拨款支出预算

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算

八、部门支出预算

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分  2022年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市公安局本级2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市公安局本级是吴忠市政府主管全市公安工作的职能部门,负责吴忠市辖区8个分县局公安工作的组织协调和吴忠市各类刑事、治安案件的受理、侦办、查处工作以及道路交通、禁毒、出入境、监管场所等管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,吴忠市公安局(本级)预算包括:吴忠市公安局本级预算、戒毒所、看守所。

吴忠市公安局本级属于吴忠市财政一级独立预算单位,内设政治部、指挥部、刑侦支队、治安支队、经侦支队等21个部门。吴忠市公安局本级无单独核算人员编制,政法编制数247人,实有民警227人,事业编制数59人,实有数54人,警务辅助人员编制数131人,实有115人。


  

吴忠市公安局本级2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

8805.743791

一、本年支出

8805.743791 

8805.743791 


(一)一般公共预算财政拨款收入

8805.743791 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(四)公共安全支出

7504.697064 

7504.697064 




(八)社会保障和就业支出

682.8091 

682.8091 




(九)卫生健康支出

331.688797 

331.688797 




(十八)住房保障支出

286.548830 

286.548830 


收入总计

8805.743791 

支出总计:8805.743791

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算

一般公共预算财政拨款支出预算

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

       总计


8805.743791 

7001.346191 

1804.3976 



2040201

行政运行

5867.397987 

6179.517064 

5700.299464 

479.2176 

312.119077

5.32%

2040202

一般行政管理事务

6478.499547 

1325.1800 

0 

1325.1800 

-5153.319547

-79.54%

2080501

行政单位离退休

47.132215 

33.00 

33.00 


-14.132215

-29.98%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347.949170

433.206067

433.206067


85.256897

24.50%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

159.291821

216.603033

216.603033


57.311212

35.98%

2101101

行政单位医疗

191.813781 

238.263337 

238.263337 


46.449556

24.22%

2101103

公务员医疗补助

122.955472

93.425460

93.425460


-29.530012

24.02%

 2210201

 住房公积金

283.2395 

286.548830 

286.548830 


3.30933

1.17%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

一般公共预算财政拨款基本支出预算

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

7001.346191

5764.868454

1236.477737

301

一、工资福利支出

5729.0000454

5729.0000454


30101

基本工资

1242.168360

1242.168360


30102

津贴补贴

2253.341106

2253.341106


30103

奖金

961.1122

961.1122


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

433.206067

433.206067


30109

职业年金缴费

216.603033

216.603033


30110

职工基本医疗保险缴费

238.263337

238.263337


30111

公务员医疗补助缴费

93.425460

93.425460


30112

其他社会保障缴费

4.332061

4.332061


30113

住房公积金

286.548830

286.548830


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

1236.477737


1236.477737

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

166.3926


166.3926

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

3.00


3.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

810.5625


810.5625

30227

委托业务费




30228

工会经费

25.111037


25.111037

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

21.1116


21.1116

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

210.3


210.3

303

三、对个人和家庭的补助

35.8680

35.8680


30301

离休费




30302

退休费

33.00

33.00


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.868

2.868


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预财政拨款“三公”经费支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 141.96

 0

138.96

0

138.96

 3

 161.470277

 0

 160.760977

 57.517256

 103.243721

 0.7093

63.00

 0

63.00

 0

60.00

3.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算

政府性基金预算财政拨款支出预算

                                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

8805.743791

一、行政支出

8805.743791

    (1)一般公共预算财政拨款收入

8805.743791

            其中:财政拨款支出

8805.743791

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

8805.743791

本年支出合计

8805.743791





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

8805.743791

支出总计

8805.743791

                                                            

七、部门收入预算

部门收入预算

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

8805.743791

8805.743791

8805.743791






























































































八、部门支出预算

部门支出预算

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2040201

6179.517064

6179.517064








2040202

1325.1800

1325.1800








2080501

33.00

33.00








2080505

433.206067

433.206067








2080506

216.603033

216.303033








2101101

238.263337

238.263337








2101103

93.425460

93.425460








2210201

286.548830

286.548830



























































  

吴忠市公安局本级2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市公安局本级2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局本级2022年财政拨款收入预算8805.743791万元,其中:本年收入 8805.743791万元,包括一般公共预算拨款8805.743791万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8805.743791万元,包括:公共安全支出7504.697064万元、社会保障和就业支出682.8091万元、卫生健康支出331.688797万元、住房保障支出286.548830万元。

二、关于吴忠市公安局本级2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市公安局本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出7001.346191万元,其中:本年收入安排支出7001.346191万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加449.536242万元,增长6.86%。

人员经费5764.868454万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资1242.168360万元、津贴补贴2253.341106万元奖金961.1122万元、社会保障缴费985.829958万元、退休费33.00万元、住房公积金286.548830万元生活补助2.868万元。

公用经费1236.477737万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,取暖费166.3926万元、公务接待费3.00万元、劳务费810.5625万元、工会经费25.111037万元、其他交通费21.1116万元、其他商品和服务支出210.30万元

(二)项目支出情况说明

吴忠市公安局本级2022年一般公共预算财政拨款项目支出1804.3976万元,其中:本年收入安排支出1804.3976万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,行政运行479.2176万元,2021年执行数(决算数)增加479.2176万元,增长479.21%。主要用于乡镇人员补贴、社区警务人员绩效工资、可控编及复转军人工资。一般行政管理事务(款)行政运行(项)2022年预算1325.1800万元,比2021年执行数(决算数)减少5153.319547万元,下降79.54%。主要用于电费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

三、关于吴忠市公安局本级2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市公安局本级2022“三公”经费财政拨款预算数为63.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费  60万元,公务接待费3万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少78.96万元,其中:公务用车运行费减少78.96万元,主要原因2021年各二级预算单位预算未安排公务用车运行维护费,为保证年终决算顺利进行,将公务用车运行维护费做大,2022年公务用车运行维护费预算由各单位自行安排;公务接待费增加0万元。

四、关于吴忠市公安局本级2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市公安局本级2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市公安局本级2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局本级2022年收入总预算8805.743791万元,其中:本年收入8805.743791万元,上年结转结余0万元;支出总预算8805.743791万元,其中:本年支出8805.743791万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入8805.743791万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入 0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出8805.743791万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,吴忠市公安局本级21个内设机构,机关运行经费财政拨款预算1236.477737万元,比2021年预算增加168.154337万元,增加15.74%。主要原因是:业务劳务费增加。

(二)政府采购情况

2022年,吴忠市公安局本级政府采购预算1246.98万元,其中:政府采购货物预算459.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算787.78万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,吴忠市公安局本级占用使用国有资产总体情况为房屋65252平方米,价值30712.464258万元;土地0平方米,价值0万元;车辆47辆,价值853.824367万元;办公家具价值493.2318万元;其他资产价值25910.1990万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋65252平方米,价值30712.464258万元;土地0平方米,价值0万元;车辆47辆,价值853.824367万元;办公家具价值493.2318万元;其他资产价值25910.1990万元。

(四)预算绩效情况

2022吴忠市公安局本级重点项目绩效评价12项,并对每个项目制定了绩效目标,主要涉及以下项目:1、反恐怖经费项目;2、拘押收教场所管理经费,预算下达资金50万元,主要用于保障拘留所正常运转,圆满完成各项羁押监管任务;3、可控编及复转军人人员工资,预算下达资金30万元,主要用于工资及各类津补贴的发放;4、市财政安排民警办案及其他经费5、转移支付办案业务经费项目;  6、转移支付基本装备经费项目;7、政府机房电费项目、预算下达资金50万元,主要用于保障政府机房正常用电;8、技侦专项经费项目;9事业编人员绩效工资,预算下达资金353.5056万元,主要用于利通区公安分局社区警务管理中心、监察留置场所126名事业编警务人员发放绩效工资每人每月2338元10、事业编办案及其他经费11、警务辅助人员办案及其他经费12、乡镇人员补贴,预算下达资金95.712万元,主要用于乡镇人员补贴的发放;以上所有项目力争做到绩效评价结果良好。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项。

吴忠市公安局本级2022年部门预算——名词解释    

一、人员经费:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

二、公用经费:主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

三、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


吴忠市公安局2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

反恐怖专项经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

50000.00

其中:年度资金总额

50000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

50000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

50000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

根据相关法条,项目建设起始年度2021年,资金支付完成时间2022年,保障2022年反恐专项工作预算,完成反恐专项工作任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

反恐专项保障经费

5万元

1-产出指标

12-质量指标

社会不稳定因素下降率

社会不安定因素下降

1-产出指标

13-时效指标

项目实施时间

20221-12

1-产出指标

14-成本指标

安保经费成本

5万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

社会治安形势稳定,为社会经济发展提供稳定的社会环境

社会安定

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

反恐专项经费持续发挥作用

影响力持续增强

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强,社会满意度提升

社会满意度不断提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

辅警办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

1637800.00

其中:年度资金总额

1637800.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

1637800.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1637800.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

辅警办案及其他经费人均保障标准1.25万元,共保障经费163.78万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

辅警办案及其他经费保障人数

131

1-产出指标

12-质量指标

案件办结率

办结率不断提高

1-产出指标

13-时效指标

案件办结周期

根据案件规定期限办结

1-产出指标

14-成本指标

人均保障标准

1.25万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

社会安定

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

经费持续发挥作用的期限

逐步提高

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强、社会满意度提升

满意度不断提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

技侦专项经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

50000.00

其中:年度资金总额

50000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

50000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

50000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

技侦专项经费

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

根据考核文件保障

5万元

1-产出指标

12-质量指标

增强技侦手段破案率

逐步提高

1-产出指标

13-时效指标

资金支付完成时效

202210

1-产出指标

14-成本指标

技侦专项工作经费

5万元

2-效益指标

21-经济效益

促进社会稳定、加速经济发展

促进社会稳定、加速经济发展

2-效益指标

22-社会效益

降低社会案发率

逐步降低

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

提高执法水平、提高办案质量

逐步提高

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强、社会满意度提升

逐步提升社会满意度

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

拘押场所管理经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

500000.00

其中:年度资金总额

500000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

500000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

500000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障拘留所正常运转,圆满完成各项羁押监管任务

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

拘押人员管理经费

50万元

1-产出指标

12-质量指标

预期提供公共产品和服务达到的标准

100%

1-产出指标

13-时效指标

拘押人员经费保障年度

2022

1-产出指标

14-成本指标

每月运行成本约4.15万元

4.15万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

圆满完成各项羁押监管任务

圆满完成各项羁押监管任务

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

项目持续发挥作用的期限

逐年提高

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

可控编及复转军人人员工资

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

300000.00

其中:年度资金总额

300000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

300000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

300000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障可控编及复转军人人员工资及各项津补贴正常发放

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

工资及各类津补贴发放人数

3

1-产出指标

12-质量指标

工资及各类津补贴发放率

100%

1-产出指标

13-时效指标

工资及各类津补贴发放时间

每月25日之前

1-产出指标

14-成本指标

3人工资及津补贴年费用

30万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

带动就业增长率

3人就业

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

项目资金可持续发挥作用的期限

1

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

民警办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

4164000.00

其中:年度资金总额

4164000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

4164000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

4164000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

保障民警日常办案消耗及差旅费等开支,打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

民警办案及其他经费保障人员

249

1-产出指标

12-质量指标

案件办结率

办结率不断提高

1-产出指标

13-时效指标

案件办结周期

根据案件规定期限办结

1-产出指标

14-成本指标

人均办案经费及其他保障标准

1.6万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

社会安定

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

经费持续发挥作用的期限

2022

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强、社会满意度提升

满意度提升

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

事业编办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

1121000.00

其中:年度资金总额

1121000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

1121000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额



  其中:财政拨款

1121000.00


  其中:上级资金



  其他资金






  财政拨款结余结转



 市级配套资金



  其他资金结余结转





年度总体绩效目标

事业编办案及其他经费,根据文件要求人均保障标准2.5万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

事业编经费保障人数

59

1-产出指标

12-质量指标

公用经费保障率

100%

1-产出指标

13-时效指标

资金保障年度

2022

1-产出指标

14-成本指标

人均保障额度

2.5万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

社会安定

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

项目资金可持续发挥作用的期限

1

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高


附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

事业编人员绩效工资

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

3535056.00

其中:年度资金总额

3535056.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

3535056.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

3535056.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

为吴忠市公安局利通区公安分局社区警务管理中心、吴忠市监察留置场所两个单位共126名事业编制警务人员发放绩效工资每人每月2338元,全年共3535056元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

绩效工资发放人员

126

1-产出指标

12-质量指标

人均月发放标准

2338

1-产出指标

13-时效指标

绩效工资发放年份

2022

1-产出指标

14-成本指标

2022年绩效工资总额

3535056

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

社区警务人员对社会治理成效

治理成效越来越显著

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

绩效工资影响时间

2022

3-满意度指标

31-服务对象满意度

事业编警务人员满意度

满意

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

乡镇人员补贴

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

957120.00

其中:年度资金总额

957120.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

957120.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额



  其中:财政拨款

957120.00


  其中:上级资金



  其他资金






  财政拨款结余结转



 市级配套资金



  其他资金结余结转





年度总体绩效目标

保障2022年度我单位看守所、拘留所、戒毒所人员乡镇补贴

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

看守所、拘留所、戒毒所发放人数

70

1-产出指标

12-质量指标

补贴发放率

100%

1-产出指标

13-时效指标

补贴发放时间

按月及时发放

1-产出指标

14-成本指标

乡镇补贴保障金额

95.712万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

提升民警工作效率、满意度

逐步提高

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

项目资金可持续发挥作用的期限

1

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高


附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

政府机房电费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

500000.00

其中:年度资金总额

500000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

500000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

500000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

按月进行资金支付,保障市政府大楼正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

政府机房年用电费用

50万元

1-产出指标

12-质量指标

资金支付率

100%

1-产出指标

13-时效指标

资金支出完成时效

按月度电费通知单进行支付

1-产出指标

14-成本指标

政府机房年用电费用

50万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

政府机房年用电保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

经费持续发挥作用的期限

持续发挥作用

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高

附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

转移支付办案业务费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

3237000.00

其中:年度资金总额

3237000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

3237000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

3237000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

转移支付办案业务费人均1.3万元,人数249人,共323.7万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

保障人数

249

1-产出指标

12-质量指标

案件侦破率

逐步提高

1-产出指标

13-时效指标

案件办结周期

规定时限完成

1-产出指标

14-成本指标

人均保障标准

1.3万元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

打击犯罪能力增强、社会治安形势稳定

社会安定

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

项目资金可持续发挥作用的期限

1

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

逐步提高


附件1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称

转移支付基本装备经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局

项目属性

03-多年期延续性项目

项目期

1年

项目总额

1992000.00

其中:年度资金总额

1992000.00

其中:本级资金
(元)

资金总额

1992000.00

其中:转移市县(区)资金(元)

资金总额


  其中:财政拨款

1992000.00

  其中:上级资金


  其他资金


  财政拨款结余结转


 市级配套资金


  其他资金结余结转


年度总体绩效目标

2022年转移支付基本装备经费人均8000元,共249人,经费199.2万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

转移支付基本装备费保障标准

8000

1-产出指标

12-质量指标

装备配备率

100%

1-产出指标

13-时效指标

基本装备经费保障年限

2022

1-产出指标

14-成本指标

转移支付基本装备费保

199.2万元

2-效益指标

21-经济效益



2-效益指标

22-社会效益

打击违法犯罪能力增强

逐渐增强

2-效益指标

23-生态效益



2-效益指标

24-可持续影响

经费持续发挥作用的时效

不断增长

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众安全感增强、社会满意度提升

满意度逐步提升


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