吴忠市公安局利通区分局2022年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

9413.325228

一、本年支出

9413.325228

9413.325228

（一）一般公共预算财政拨款收入

9413.325228

（一）公共安全支出

7940.056187　

7940.056187　

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）社会保障和就业支出

713.404086　

713.404086　

二、上年结转结余

（三）卫生健康支出

246.181498　

246.181498　

（一）一般公共预算财政拨款

（四）住房保障支出

513.683457　

513.683457　

（二）政府性基金预算财政拨款

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

9413.325228　

支出总计

9413.325228

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

　　　　　　　总计

10011.03214

9413.325228

7776.425228

1636.90

-597.707

-5.97%

2040201

行政运行

6013.357769

6303.156187

6303.156187

0

289.7984

4.82%

2040202

一般行政管理事务

3103.28531

1636.90

0

1636.90

-1466.39

-47.26%

2080501

行政单位离退休

41.7

42

42

0

0.3

0.72%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

356.30808

447.602724

447.602724

0

91.29464

25.62%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

223.801362

223.801362

0

223.8014

100%

2101101

行政单位医疗

205.969278

246.181498

246.181498

0

40.21222

19.52%

2210201

住房公积金

290.4117

513.683457

513.683457

0

223.27

76.88%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

7776.425228

6028.338917

1748.086311

301

一、工资福利支出

5982.570917

5982.570917

30101

基本工资

1285.5597

1285.5597

30102

津贴补贴

2313.048362

2313.048362

30103

奖金

1038.6565

1038.6565

30106

伙食补助费

0

0

30107

绩效工资

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

447.602724

447.602724

30109

职业年金缴费

223.801362

223.801362

30110

职工基本医疗保险缴费

246.181498

246.181498

30111

公务员医疗补助缴费

123.905287

123.905287

30112

其他社会保障缴费

4.476027

4.476027

30113

住房公积金

299.339457

299.339457

30114

医疗费

0

0

30199

其他工资福利支出

0

0

302

二、商品和服务支出

1748.086311

1748.086311

30201

办公费

229.5

229.5

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

67.895535

67.895535

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

25.931376

25.931376

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

21.4344

21.4344

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1403.3250

1403.3250

303

三、对个人和家庭的补助

45.768

45.768

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

42

42

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.768

3.768

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

100

0

100

0

100

0

183.799079

183.799079

0

183.799079

0

0

0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

9413.325228

一、行政支出

9413.325228

    （1）一般公共预算财政拨款收入

            其中：财政拨款支出

9413.325228

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

9413.325228

本年支出合计

9413.325228

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

9413.325228

支出总计

9413.325228

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

9413.325228

9413.325228

9413.325228

132

9413.3252.28

132003

9413.3252.28

2040201

6303.156187

2040202

1636.9

2080501

42

2080505

447.602724

2080506

223.801362

2101101

246.181498

2210201

513.683457

项目名称

事业编综合定额

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

243000

其中：年度资金总额

243000

其中：本级资金（元）

资金总额

243000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

243000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

事业编综合定额243000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

事业编综合定额

243000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

81人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

3000元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

项目名称

事业编办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1296000

其中：年度资金总额

1296000

其中：本级资金（元）

资金总额

1296000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

1296000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

事业编办案及其他经费1296000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

事业编办案及其他经费

1296000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

81人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

16000元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

项目名称

派出所民警乡镇干部补贴

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1120000

其中：年度资金总额

1120000

其中：本级资金（元）

资金总额

1120000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

1120000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

派出所民警乡镇干部补贴1120000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

派出所民警乡镇干部补贴

1120000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

90人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

12444.44元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

项目名称

民警本级办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

3840000

其中：年度资金总额

3840000

其中：本级资金（元）

资金总额

3840000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

3840000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

民警本级办案及其他经费3840000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

民警本级办案及其他经费

3840000元

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

240人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

16000元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

公安其他支出

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

780000

其中：年度资金总额

780000

其中：本级资金（元）

资金总额

780000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

780000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

公安其他支出780000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

公安其他支出

780000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

131人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

5954.2元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

项目名称

辅警综合定额

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1458000

其中：年度资金总额

1458000

其中：本级资金（元）

资金总额

1458000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

1458000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

辅警综合定额1458000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

辅警综合定额

1458000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

324人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

4500元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

辅警本级办案及其他经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

2592000

其中：年度资金总额

2592000

其中：本级资金（元）

资金总额

2592000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

2592000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

辅警本级办案及其他经费2592000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

辅警本级办案及其他经费

2592000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

324人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

80000元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称

中央政法装备经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

1920000

其中：年度资金总额

1920000

其中：本级资金（元）

资金总额

1920000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

1920000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

中央政法装备经费1920000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

中央政法装备经费

1920000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

240人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

8000元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%

项目名称

中央政法办案经费

主管部门

吴忠市公安局

实施单位

吴忠市公安局利通区分局

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

3120000

其中：年度资金总额

3120000

其中：本级资金（元）

资金总额

3120000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

　 其中：财政拨款

3120000

　　其中：上级资金

　 其他资金

　 财政拨款结余结转

　市级配套资金

　 其他资金结余结转

年度总体绩效目标

中央政法办案经费3120000元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

中央政法办案经费

3120000

1-产出指标

12-质量指标

经费保障人数

240人

1-产出指标

13-时效指标

经费保障实效

2022年12月

1-产出指标

14-成本指标

经费人均保障标准

13000元

2-效益指标

21-经济效益

2-效益指标

22-社会效益

经费保障率

100%

2-效益指标

23-生态效益

2-效益指标

24-可持续影响

可持续影响时长

1年

3-满意度指标

31-服务对象满意度

服务对象满意度

100%