中共吴忠市直属机关工作委员会2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表、

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门项目支出预算绩效目标表

中共吴忠市直属机关工作委员会2021年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

  1、按照党组织隶属关系，领导市直机关党的工作。

2、制定机关党建工作规划，分类指导市直各部门、单位机关党的建设工作。

3、指导机关基层党组织抓好党的思想建设。协助有关部门指导检查中心组的学习，对党员进行经常性教育，做好党员干部职工的思想政治工作。

4、指导机关基层党组织加强党的组织建设。督促指导市直机关基层党组织按期进行换届改选，负责审批市直各部门、单位机关党委、总支、支部班子，搞好党员管理和党员发展工作。

5、指导机关基层党组织抓好党的作风建设。加强市直机关党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促指导市直各部门、单位开好民主生活会。

6、领导市直机关纪工委的工作。按照《中国共产党章程》和党内条规，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪的问题。按照党员处分权限，审批市直机关党员违反党纪的处理决定。

7、指导市直机关文明委抓好机关精神文明建设工作。

8、评选表彰市直机关党建工作、党风廉政建设工作、精神文明建设工作先进集体和个人。

9、做好所属党组织党费的收缴和管理工作。

10、指导县（市、区）直机关工委的工作。

11、完成市委、市政府和市级领导交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，市直机关工委预算包括：市直机关工委本级预算、无下属事业单位预算。

市直机关工委2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

注：本单位无公务用车

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

注：本单位无政府性基金拨款收支

六、部门收支总表

部门收支总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市直机关工委2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算202.29万元，其中：本年收入  202.29万元，包括一般公共预算拨款202.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算202.29万元，一般公共服务支出168.46万元、社会保障和就业支出14.23万元、住房保障支出8.87万元，卫生健康支出10.73万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市直机关工委2021年一般公共预算财政拨款基本支出    202.29万元，其中：本年收入安排支出202.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年决算数219.5万元减少17.21万元，下降8.5 %。

人员经费148.3271万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.96万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

（二）项目支出情况说明

市直机关工委2021年一般公共预算财政拨款项目支出   46万元，其中：本年收入安排支出46万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他共产党事务支出24万元，一般行政管理事务2万元，一般公共服务支出20万元。2021年预算46万元，比2020年决算32.2386万元增加13.7614万元，增长42.68%。主要用于庆祝建党100周年活动。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市直机关工委2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车购置费增加（减）0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务接待。

四、关于市直机关工委2021年政府性基金预算拨款情况说明

市直机关工委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市直机关工委2021年收支预算情况的总体说明

市直机关工委2021年收入总预算202.29万元，其中：本年收入202.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算202.29万元，其中：本年支出202.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入202.29万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出202.29万元，占0%；事业支出    万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市直机关工委本级的机关运行经费财政拨款预算46万元，比2020年预算28.98万元增加17.02万元，增加58.7%。主要原因是开展庆祝建党100周年活动。

（二）政府采购情况

2021年，市直机关工委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市直机关工委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元

（四）重点项目预算绩效情况

  2021年市直机关工委重点项目：一是举办庆祝建党100周年系列活动，激发广大干部职工爱国热情；二举办机关党建胡观互检学习交流会，旨在着力提升机关党建工作水平再上台阶；三是举办第十届机关文化周活动，丰富机关干部职工文化生活，

市直机关工委2021年部门预算——名词解释  

    一.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“机关运行经费”：是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

市直机关工委2021年部门预算——2021年部门项目支出预算绩效目标表

见附件