中共吴忠市委政策研究室2021年部门预算

中共吴忠市委政策研究室2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门项目支出预算绩效目标表

中共吴忠市委员会政策研究室2020年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

1、围绕中央大政方针、自治区党委决策部署和市委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题进行调查研究，为市委决策提出意见建议。

2、组织或参与起草市委有关重要文件、综合性文稿。

3、调查和研究全市各领域发生的新情况、新经验以及群众关心的热点问题，为市委决策提供参谋意见。

4、承担市委改革办和市委财经办的日常工作。

5、承办市委机关刊物《吴忠工作研究》，为全市各级党组织和党员干部群众提供交流学习平台。

6、完成市委交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  中共吴忠市委员会政策研究室为市委工作部门（正处级），属一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，在会计核算中心统一核算。中共吴忠市委员政策研究室内设科室5个：综合科、改革协调科、改革督办科、经济研究科、财经科，下属正科级事业单位1个：市委政策研究室信息中心（财务不独立）。共有全额预算行政编制13名，事业编制4名。

中共吴忠市委政策研究室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：万元

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

无政府性基金收支预算

六、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市委政策研究室2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市委政策研究室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市委政策研究室2021年财政拨款收入预算344.05万元，其中：本年收入344.05万元，包括一般公共预算拨款344.05万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算344.05万元，包括：一般公共服务支出281.61万元、社会保障和就业支出26.6万元、住房保障支出16.35万元。

二、关于吴忠市委政研室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款基本支出344.05万元，其中：本年收入安排支出344.05万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加60.87万元，增长21.49 %。

人员经费270.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款项目支出60万元，其中：本年收入安排支出60万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政事务管理2021年预算60万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

三、关于吴忠市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市委政策研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.18万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，与上年一致；公务用车购置费减少0万元，与上年一致；公务用车运行费减少0万元，与上年一致；公务接待费减少0.18万元，主要原因严格执行中央八项规定，压减公务接待。

四、关于吴忠市委政策研究室2021年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市委政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市委政策研究室2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市委政策研究室2021年收入总预算344.05万元，其中：本年收入344.05万元，上年结转结余0万元；支出总预算344.05万元，其中：本年支出344.05万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入344.05万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出344.05万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠市委政策研究室本级机关运行经费财政拨款预算13.4万元，比2020年预算减少13.08万元，下降49.4%。主要原因是：节约运行成本。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠市委政研室政府采购预算30万元，其中：政府采购服务预算30万元，主要用于《吴忠工作研究》刊物编印发行支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市委政策研究室占用使用国有资产总体情况为：房屋180平方米，资产不属于市委政研室所有，价值未评估；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.7万元；其他资产价值10.3万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋180平方米，资产不属于市委政研室所有，价值未评估；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.54万元；其他资产价值  17.08万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值    0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.54万元；其他资产价值  17.08万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市委政策研究室项目收入总预算  60万元，其中：本年收入60万元，上年结转结余0万元；主要用于：1、编印《吴忠工作研究》30万元，宣传政策，总结交流推广吴忠典型工作经验。2、市委财经委办公室工作经费10万元，协调组织开展市委财经委工作。3、市委全面深化改革委办公室工作经费10万元，协调组织开展市委全面深化改革工作。4、重大课题调研经费10万元，开展重点课题调研。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

吴忠市委政策研究室2021年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
    3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  
    4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  
    5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  
    7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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中共吴忠市委政策研究室2021年部门预算——2021年

部门项目支出预算绩效目标表