吴忠市委老干部局2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市委老干部局2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实党和国家有关离退休干部工作的方针政策,研究制定全市离退休干部工作的相关政策，并负责组织实施。宏观指导全市离退休干部工作。
2、协调有关部门做好离休干部各项待遇落实以及医疗保健、遗孀照顾、慰问家访工作。指导市直各部门离退休干部党支部建设，加强离退休干部思想政治工作。
3、组织市直离休干部和副处级以上退休干部参观考察，政策咨询，听取时事报告，传达重要文件，参加吴忠市组织的重要活动。贯彻落实全市离退休干部易地安置政策
4、指导易地安置工作。指导市关心下一代工作委员会办公室、延安精神研究会办公室、老干部活动中心、老年大学工作。
市委老干部局内设办公室、综合科2个行政科室。下属老年大学、关心下一代工作委员会2个参公事业单位,老干部服务中心1个全额拨款事业单位
现核定行政编制（包括参公编制）10名，工勤3名，事业编制4名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市委老干部局部门预算包括：市委老干部局本级预算、所属事业单位（吴忠市老干部服务中心）预算。
吴忠市委老干部局2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 4001176.59 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 4001176.59 | （一）一般公共服务支出 | 2065744.01 | 2065744.01 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 1582236.61 | 1582236.61 | |||
（九）卫生健康支出 | 200177.27 | 200177.27 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 153018.70 | 153018.70 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 4001176.59 | 支出总计4001176.59 | |||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
吴忠市委老干部局 | 4001176.59 | 4001176.59 | 4001176.59 | |||||||
2013601 | 行政运行 | 2065744.01 | 2065744.01 | 2065744.01 | ||||||
2080501 | 行政单位离退 | 258211.68 | 258211.68 | 258211.68 | ||||||
208503 | 离退休人员管理机构 | 1120000.00 | 1120000.00 | 1120000.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204024.93 | 204024.93 | 204024.93 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 102012.47 | 102012.47 | 102012.47 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98164.80 | 98164.80 | 98164.80 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 153018.70 | 153018.70 | 153018.70 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
吴忠市委老干部局 | 4484137.18 | 4001176.59 | 2791176.59 | 1210000.00 | 482960.59 | 10.77% | ||
2013601 | 行政运行 | 2033375.48 | 2065744.01 | 2065744.01 | 32368.563 | 1.59% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 246642.00 | 258211.68 | 168211.68 | 90000.00 | 11569.68 | 4.69% | |
208503 | 离退休人员管理机构 | 1129000.00 | 1120000.00 | 1120000.00 | 9000.00 | 0.8% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191598.66 | 204024.93 | 204024.93 | 12426.07 | 6.49% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 88429.12 | 102012.47 | 102012.47 | 13583.35 | 15.4% | ||
2210201 | 住房公积金 | 145805.00 | 153018.70 | 153018.70 | 7213.7 | 4.95% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 101430.20 | 98164.80 | 98164.80 | 3265.4 | 3.22% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2779136.32 | 2389628.67 | 389507.65 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2389628.67 | ||
30101 | 基本工资 | 1291970.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 538397.12 | ||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204024.93 | 204024.93 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102012.47 | 102012.47 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98164.80 | 98164.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2040.25 | 2040.25 | |
30113 | 住房公积金 | 153018.70 | 153018.70 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 389507.65 | 389507.65 | |
30201 | 办公费 | 112000.00 | 112000.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 133807.17 | 133807.17 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 12040.27 | 12040.27 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 13063.68 | 13063.68 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 9000.00 | 9000.00 | ||||||||||||
本部门2022年无政府性基金预算
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款预算收入 | 400176.59 | 一、行政支出 | 400176.59 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 400176.59 | 其中：财政拨款支出 | 400176.59 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | |||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | |||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | |||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | |||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | |||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | |||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | |||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | |||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | |||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | |||
九、其他预算收入 | ||||
本年收入合计 | 400176.59 | 本年支出合计 |
| |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | |||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | |||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | |||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | |||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | |||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | |||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | |||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | |||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | |||
（4）经营结余 | ||||
收入总计 | 400176.59 | 支出总计 | 400176.59 | |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
400176.59 | 400176.59 | 400176.59 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
112 | 400176.59 | 400176.59 | |||||||
2013601 | 2065744.01 | 2065744.01 | |||||||
2050501 | 258211.68 | 258211.68 | |||||||
2080503 | 1120000.00 | 1120000.00 | |||||||
2080505 | 204024.93 | 204024.93 | |||||||
210101 | 102012.47 | 102012.47 | |||||||
2101103 | 98164.80 | 98164.80 | |||||||
2210201 | 153018.70 | 153018.70 | |||||||
吴忠市委老干部局2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于吴忠市委老干部局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市委老干部局2020年财政拨款收支总预算400.12万元。收入预算包括：一般公共预算拨款400.12万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算400.18万元，包括：一般公共服务支出206.57万元、社会保障和就业支出158.22万元、卫生健康支出20.02万元、住房保障支出15.30万元。
二、关于吴忠市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市委老干部局2020年一般公共预算拨款基本支出279.12万元，其中：本年收入安排支出279.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少 29.36 万元，下降9.52%。其中：
人员经费238.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费38.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
吴忠市委老干部局2020年公共预算拨款项目支出121万元，其中：本年收入安排支出121万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2020年预算121万元，比2019年执行数据减少18.94万元，减少13.54%。主要用于保障离退休干部工作。
三、关于吴忠市委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市委老干部局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.9万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少 0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费减少 0.1万元，主要原因压减经费。
四、关于吴忠市委老干部局2020年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市委老干部局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
吴忠市委老干部局2020年收入总预算400.12万元，其中：本年收入400.12万元，上年结转结余0万元；支出总预算400.12万元，其中：本年支出400.12万元，年末结转结余0万元
本年收入包括：财政拨款预算收入400.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出279.12万元，占69.76%；项目支出121万元，占30.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，吴忠市委老干部局本级1个行政单位和老年大学、关工委2个参公管理事业单位、老干部服务中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算131.15万元，比2019年预算减少6.8万元，降低4.93%。
（二）政府采购情况
2020年，吴忠市委老干部局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，吴忠市委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋1688平方米，价值128.83万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值71.76万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋695平方米，价值94.12万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值32.86万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋993平方米，价值34.71万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值38.90万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2020年市委老干部局预算批复10个项目，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目：1、关心下一代工作委员会经费；2、遗孀生活费和取暖补助费；3、离退休干部党工委工作经费；4、老干部体检费；5、聘用编制人员工作经费；6、延安精神研究会工作经费；7、慰问异地安置老干部和逝世老干部家属工作经费；8、老年大学专项工作经费；9、老年书画协会经费；10、离退休人员特需费和公用经费
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市委老干部局2020年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入：指吴忠市财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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