共青团吴忠市委员会2020年部门预算

共青团吴忠市委员会2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

共青团吴忠市委员会2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1.按照市委、市政府安排部署，团结带领广大青少年积极投身全市经济建设和社会发展各项事业，切实服务青少年成长发展。  

2.认真贯彻实施关于青少年保护及权益维护的各项法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。

3.领导全市共青团和青年的工作。领导和指导全市青少年社团工作。

4.调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

5.开展青少年政治思想教育，加强青少年活动阵地建设，积极选树、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6.完成市委、市政府和自治区团委交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看共青团吴忠市委员会部门预算包括：团市委本级预算，无下设单位。

团市委属财政全额拨款参照公务员法管理单位。根据市编办批准，核定人员编制7人，其中行政编制6名，事业编制1名；下设办公室、青少年工作部。

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

吴忠团市委2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠团市委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠团市委2020年财政拨款收入预算146.268933万元，其中：本年收入146.268933万元，包括一般公共预算拨款146.268933万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算146.268933万元，包括：一般公共服务支出122.09634万元、社会保障和就业支出9.707999万元、卫生健康支出7.183301万元、住房保障支出7.280999万元。

二、关于团市委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠团市委2020年一般公共预算财政拨款基本支出1122689.33万元，其中：本年收入安排支出1122689.33万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少17.457131万元，上涨18.41%。

人员经费982443.71万元，主要包括：基本工资31.334016万元，津贴补贴26.729808万元，奖金2.611168万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.707999万元，公务员医疗补助2.329302万元，其他社会保障缴费4.951079万元，住房公积金7.280999万元，其他工资福利支出13.3万元；

公用经费9.32224万元，主要包括：办公费1.35万元工会经费0.574258万元、其他交通费7.850304万元、其他商品和服务支出3.26万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠团市委2020年一般公共预算财政拨款项目支出34万元，其中：本年收入安排支出34万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2020年预算一般行政管理事务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）34万元，比2019年执行数（决算数）减少1.052445万元，下降4.4%。主要由于本年会议、培训等开支减少。

三、关于吴忠团市委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠团市委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.09万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费减少0.05万元，主要原因因公出国（境）事务减少；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元,主要原因是公务用车改革后无公务用车；公务接待费减少0.01万元，主要原因本年度组织参加培训活动少于2019年。

四、关于吴忠团市委2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠团市委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市团委2019年收支预算情况的总体说明

吴忠团市委2019年收入总预算1462689.33万元，其中：本年收入1462689.33万元，上年结转结余0万元；支出总预算1462689.33万元，其中：本年支出1462689.33万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1462689.33万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1462689.33万元，占100%；

事业支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠团市委本级机关运行经费财政拨款预算 9.3224万元，比2018年预算减少0.66528万元，下降6.66%。主要原因是厉行节约，严格按照“八项规定”标准执行。

无所属单位。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠团市委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠团市委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.465万元；其他资产价值29.9264万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值6.465万元；其他资产价值29.9264万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年共青团吴忠市委员会预算批复11个项目，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目：

1. 共青团投身脱贫攻坚战工作经费，预算安排2万元，着力加强教育脱贫，增加转移支付，加大贫困地区基础教育投资，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。

2. 纪念“五四运动”系列活动经费，预算安排2万元，

主要用于引领青少年感知时代的精神和感召力，引导着中国青年对国家命运的担当

1. 联系服务青少年工作经费，预算安排1万元，主要用于联系服务青少年工作中，日常联系青年、影响青年、服务青年。

2. 青联换届工作经费，预算安排5万元，主要用于青联换届工作，凝聚青年、发挥青年联合会作用，为全市更好更快发展贡献青春力量。

3. 青年创业就业及创青春创业大赛活动经费，预算安排5万元，主要用于青年创新创业引领行动，联合市委宣传部等部门（单位）开展“创青春”青年创新创业大赛。开展提供金融服务，协调发放青年创业贷款，助力创业就业。提供载体服务，开展专题培训班、线下沙龙、青年电商创客分享会等活动，服务创业青年，让创业青年在培训、交流和竞技中学习知识、提高技能、汲取经验，推动青年创业就业工作持续健康发展。

4. 青少年思想政治教育工作经费，预算安排5万元，主要用于开展马克思主义教育，精心策划和开展各类青少年爱国主义教育活动，帮助广大青年坚定树立跟党走特色社会主义道路的理想信念。

5. 少工委换届工作经费，预算安排5万元，主要用于少工委换届工作。凝聚少先队、发挥少先队作用，更好更快培养出现代化建设者和接班人。

6. 团建生命力工程经费，预算安排5万元，主要用于推进团的基层建设，切实建设一个更加坚强有力、充满活力的团组织。

7. 希望工程工作经费，预算安排2万元，主要用于调查摸底，选定救助对象，确保助学金及时到位妥善落实。

8. 学联换届工作经费，预算安排2万元，主要用于学联换届工作，凝聚青年、发挥校园作用，为全市更好更快发展贡献青春力量。

9. 志愿服务活动经费，预算安排3万元，主要用于志愿服务活动，在全社会范围内开展以志愿服务工作为宗旨的非营利性活动。

1. 无其他需说明的事项

吴忠团市委2020年部门预算——名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

四、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

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