吴忠市生态环境局红寺堡分局 2021年部门预算

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吴忠市生态环境局红寺堡分局

2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表、

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市生态环境局红寺堡分局

2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）负责落实国家生态环境基本制度，建立健全市级生态环境制度。会同有关部门（单位）拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门（单位）拟定并监督实施生态环境功能区划。

（二）负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全市有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）组织开展全区生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作。

（四）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施生态环境有关科研项目和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（五）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对相关经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按国家、自治区规定审批或审查各类开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并监督实施生态环境准入清单。

（六）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（七）负责生态环境监测工作。按照国家、自治区相关标准制定全市生态环境监测制度并监督实施。会同有关部门（单位）统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。配合上级部门做好生态环境质量监测。

（八）负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作、农业面源污染治理工作。负责秸秆、落叶、枯草露天焚烧监管工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

（九）指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处置工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（十一）负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查工作。查处生态环境违法行为。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好生态环境保护税征收相关工作。

（十二）完成自治区生态环境厅、政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市生态环境局红寺堡分局部门预算包括：吴忠市生态环境局红寺堡分局本级预算。

吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

吴忠市生态环境局红寺堡分局

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年财政拨款收入预算  万元，其中：本年收入145.97万元，包括一般公共预算拨款145.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算145.97万元，包括：社会保障和就业支出10.22万元、卫生健康支出6.26万元、节能环保支出121.83万元、住房保障支出7.66万元。

二、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.97万元，其中：本年收入安排支出125.97万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加55.86万元，增长61.99%。

人员经费117.79万元，主要包括：基本工资30.31万元、津贴补贴16.05万元、奖金5.24万元、社会保障缴费16.58万元、绩效工资14.99万元、其他工资福利支出25.02万元、住房公积金7.66万元、其他交通费1.94万元；

公用经费8.18万元，主要包括：办公费4.2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他交通费0.17万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年一般公共预算财政拨款项目支出20.00万元，其中：本年收入安排支出20.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：节能环保支出其他环境监测与监察支出20.00万元，比2020年执行数增加20.00万元，增长100.00%。主要用于环境执法监察。

三、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.20万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加2.20万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加2.20万元，主要原因为机构新增，2020年无公务用车运行维护费预算；公务接待费增加0.00万元，主要原因无。

四、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年收入总预算145.97万元，其中：本年收入145.97万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算145.97万元，其中：本年支出145.97万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入145.97万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入  万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占  %。

本年支出包括：行政支出145.97万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠市生态环境局红寺堡分局本级的机关运行经费财政拨款预算5.98万元，比2020年预算增加5.98万元，增长100.00%。主要原因是：机构新增，2020年无人员经费及办公经费预算。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠市生态环境局红寺堡分局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市生态环境局红寺堡分局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值145.80万元；办公家具价值4.84万元；其他资产价值19.09万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值145.80万元；办公家具价值4.84万元；其他资产价值19.09万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市生态环境局红寺堡分局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

吴忠市生态环境局红寺堡分局

2021年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市生态环境局红寺堡分局2021年部门预算——2021年部门项目支出预算绩效目标表