目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市农业农村局（汇总）2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
2019年1月，根据吴忠市机构改革方案，为加强市委对“三农”工作的领导，统筹实施乡村振兴战略，将吴忠市委农村工作领导小组办公室和吴忠市农牧局的职责，以及市发展和改革委员会、财政局、国土资源局、水务局等相关涉农职责进行整合，组建吴忠市农业农村局（汇总），为市政府工作部门。内设7个科室，所属9个事业单位。行政编制25人，事业编制72人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市农业农村局（汇总）部门预算包括：吴忠市农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市农业农村局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、吴忠市农业技术推广服务中心
2、吴忠市农村合作经济经营管理站
3、吴忠市农业机械安全监理所
4、吴忠市农业广播电视学校
5、吴忠市畜牧水产技术推广服务中心
6、吴忠市动物疾病预防控制中心
7、吴忠市农产品质量安全检测中心
8、吴忠市农业综合开发办公室
9、吴忠市国土整治中心
吴忠市农业农村局（汇总）2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 24680750.99 | 一、本年支出 | 24680750.99 | 24680750.99 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 24680750.99 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 1812342.07 | 1812342.07 | |||
（九）卫生健康支出 | 2130161.05 | 2130161.05 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 19507229.03 | 19507229.03 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 1231018.84 | 1231018.84 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 24680750.99 | 支出总计 | 24680750.99 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 24680750.99 | 24680750.99 | 24680750.99 | |||||||
【201】吴忠市农业农村局 | 24680750.99 | 24680750.99 | 24680750.99 | |||||||
【201001】吴忠市农业农村局本级 | 10181140.95 | 10181140.95 | 10181140.95 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 713769.91 | 713769.91 | 713769.91 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 297742.23 | 297742.23 | 297742.23 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1333598.33 | 1333598.33 | 1333598.33 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 5959417.13 | 5959417.13 | 5959417.13 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1330000.00 | 1330000.00 | 1330000.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 446613.35 | 446613.35 | 446613.35 | ||||||
【201002】吴忠市农业技术推广服务中心 | 2053281.05 | 2053281.05 | 2053281.05 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195759.62 | 195759.62 | 195759.62 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 97879.81 | 97879.81 | 97879.81 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3891.78 | 3891.78 | 3891.78 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1574610.13 | 1574610.13 | 1574610.13 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 34320.00 | 34320.00 | 34320.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 146819.71 | 146819.71 | 146819.71 | ||||||
【201003】吴忠市农村合作经济经营管理站 | 1257582.22 | 1257582.22 | 1257582.22 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113873.49 | 113873.49 | 113873.49 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 56936.75 | 56936.75 | 56936.75 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 951366.86 | 951366.86 | 951366.86 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 85405.12 | 85405.12 | 85405.12 | ||||||
【201005】吴忠市农业机械安全监理所 | 1553946.38 | 1553946.38 | 1553946.38 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141204.04 | 141204.04 | 141204.04 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72014.06 | 72014.06 | 72014.06 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1134825.25 | 1134825.25 | 1134825.25 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 105903.03 | 105903.03 | 105903.03 | ||||||
【201006】吴忠市农业广播电视学校 | 1043736.38 | 1043736.38 | 1043736.38 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156027.91 | 156027.91 | 156027.91 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 810211.17 | 810211.17 | 810211.17 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 77497.30 | 77497.30 | 77497.30 | ||||||
【201007】吴忠市畜牧水产技术推广服务中心 | 1524293.01 | 1524293.01 | 1524293.01 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93169.97 | 93169.97 | 93169.97 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 46584.99 | 46584.99 | 46584.99 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7590.00 | 7590.00 | 7590.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 786070.57 | 786070.57 | 786070.57 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 471000.00 | 471000.00 | 471000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 69877.48 | 69877.48 | 69877.48 | ||||||
【201008】吴忠市动物疾病预防控制中心 | 3286437.99 | 3286437.99 | 3286437.99 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188930.61 | 188930.61 | 188930.61 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 94465.31 | 94465.31 | 94465.31 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9937.00 | 9937.00 | 9937.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1442007.11 | 1442007.11 | 1442007.11 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 59400.00 | 59400.00 | 59400.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1350000.00 | 1350000.00 | 1350000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 141697.96 | 141697.96 | 141697.96 | ||||||
【201009】吴忠市农产品质量安全检测中心 | 1539152.90 | 1539152.90 | 1539152.90 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120531.40 | 120531.40 | 120531.40 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 60265.70 | 60265.70 | 60265.70 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4717.53 | 4717.53 | 4717.53 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1027039.72 | 1027039.72 | 1027039.72 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 46200.00 | 46200.00 | 46200.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 90398.55 | 90398.55 | 90398.55 | ||||||
【201010】吴忠市农业综合开发办公室 | 2241180.11 | 2241180.11 | 2241180.11 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89075.12 | 89075.12 | 89075.12 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44537.56 | 44537.56 | 44537.56 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 731261.09 | 731261.09 | 731261.09 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1309500.00 | 1309500.00 | 1309500.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 66806.34 | 66806.34 | 66806.34 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 71,113,283.21 | 24680750.99 | 19590330.99 | 5090420.00 | -46432532.22 | -65.29 | |
【201】吴忠市农业农村局（汇总） | 71,113,283.21 | 24680750.99 | 19590330.99 | 5090420.00 | -46432532.22 | -65.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349457.20 | 713769.91 | 713769.91 | 364312.71 | 104% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 164143.75
| 297742.23 | 297742.23 | 133598.55 | 81.39% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 213636.60 | 1333598.33 | 1333598.33 | 1119961.73 | 524.24% | |
2130101 | 行政运行 | 3858052.16 | 5959417.13 | 5959417.13 | 2101364.97 | 544.67% | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100% | |
2210201 | 住房公积金 | 262,736.00 | 446613.35 | 446613.35 | 183877.35 | 69.98% | |
2130199 | 其他农业支出 | 3600101.28 | 1330000.00 | 1330000.00 | -2270101.28 | -63.06% | |
【201002】吴忠市农业技术推广服务中心 | 2279909.28 | 2053281.05 | 2018961.05 | 34320.00 | -226628.23 | -9.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160804.00 | 195759.62 | 195759.62 | 34955.62 | 21.74 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 74141.76 | 97879.81 | 97879.81 | 23738.05 | 32.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13536.60 | 3891.78 | 3891.78 | -9644.82 | -71.25 | |
2130104 | 事业运行 | 1565397.92 | 1574610.13 | 1574610.13 | 9212.21 | 0.59 | |
2130199 | 其他农业支出 | 34320.00 | 34320.00 | 34320 | 100 | ||
2210201 | 住房公积金 | 124380.00 | 146819.71 | 146819.71 | 22439.71 | 18.04 | |
【201003】吴忠市农村合作经济经营管理站 | 1797258.60 | 1257582.22 | 1207582.22 | 50000.00 | -539676.38 | -30.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98158.72 | 113873.49 | 113873.49 | 15714.77 | 16.01 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 39990.72 | 56936.75 | 56936.75 | 16946.03 | 42.37 | |
2130104 | 事业运行 | 888865.02 | 951366.86 | 951366.86 | 62501.84 | 7.03 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 33064.64 | 50000.00 | 50000.00 | 16935.36 | 51.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 71580.00 | 85405.12 | 85405.12 | 13825.12 | 19.31 | |
【201005】吴忠市农业机械安全监理所 | 1394235.94 | 1553946.38 | 1453946.38 | 100000.00 | 159710.44 | 11.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88518.36 | 141204.04 | 141204.04 | 52685.68 | 59.52 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50156.82 | 72014.06 | 72014.06 | 21857.18 | 43.58 | |
2130104 | 事业运行 | 924134.00 | 1134825.25 | 1134825.25 | 210691.25 | 22.78 | |
2130199 | 其他农业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100 | ||
2210203 | 购房补贴 | 65476.00 | 105903.03 | 105903.03 | 40427.03 | 61.74 | |
【201006】吴忠市农业广播电视学校 | 872482.09 | 1043736.38 | 1043736.38 | 171254.29 | 19.63 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80462.00 | 156027.91 | 156027.91 | 75565.91 | 93.91 | |
2130104 | 事业运行 | 730916.09 | 810211.17 | 810211.17 | 79295.08 | 10.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 61104.00 | 77497.30 | 77497.30 | 16393.3 | 26.83 | |
【201007】吴忠市畜牧水产技术推广服务中心 | 15516995.22 | 1524293.01 | 1003293.01 | 521000.00 | -13992702.219 | -901.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95480.00 | 93169.97 | 93169.97 | -2310.03 | --2.48 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 42798.40 | 46584.99 | 46584.99 | 3786.59 | 8.13 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6574.80 | 7590.00 | 7590.00 | 1015.2 | 13.38 | |
2130104 | 事业运行 | 896435.09 | 786070.57 | 786070.57 | -110364.52 | -14.04 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 396546.73 | 50000.00 | 50000.00 | -346546.73 | -87.39 | |
2130199 | 其他农业支出 | 1231643.20 | 471000.00 | 471000.00 | -760643.2 | -61.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 71,644.00 | 69877.48 | 69877.48 | -1766.52 | -2.53 | |
【201008】吴忠市动物疾病预防控制中心 | 3206078.00 | 3286437.99 | 1877037.99 | 1409400.00 | 80359.99 | 2.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153846.4 | 188930.61 | 188930.61 | 35084.21 | 12.2 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 71006.4 | 94465.31 | 94465.31 | 23458.91 | 13.3 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8148 | 9937.00 | 9937.00 | 1789.00 | 12.1 | |
2130104 | 事业运行 | 1447853.60 | 1442007.11 | 1442007.11 | -5846.49 | -9.9 | |
2130199 | 其他农业支出 | 56400 | 59400.00 | 59400.00 | 3000.00 | 10.2 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 1350000 | 1350000.00 | 1350000.00 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 118824 | 141697.96 | 141697.96 | 22873 | 19.25 | |
【201009】吴忠市农产品质量安全检测中心 | 1658778.04 | 1539152.90 | 1302952.90 | 236200.00 | -119625.14 | -7.21 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96459.40 | 120531.40 | 120531.40 | 24072.00 | 24.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 44468.16 | 60265.70 | 60265.70 | 15797.54 | 35.53 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4102.20 | 4717.53 | 4717.53 | 615.32 | 15.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1051433.98 | 1027039.72 | 1027039.72 | -24394.26 | -2.32 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 207886.13 | 190000.00 | 190000.00 | -17886.13 | -8.6 | |
2130199 | 其他农业支出 | 47180.00 | 46200.00 | 46200.00 | -980.00 | -2.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 74226.00 | 90398.55 | 90398.55 | 16172.55 | 21.79 | |
【201010】吴忠市农业综合开发办公室 | 13095698.21 | 2241180.11 | 931680.11 | 1309500.00 | -10854518.1 | -82.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89075.12 | 89075.12 | 89075.12 | 100 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 44537.56 | 44537.56 | 44537.56 | 100 | ||
2130104 | 事业运行 | 22000.00 | 731261.09 | 731261.09 | 709261.09 | 3223.91 | |
2130199 | 其他农业支出 | 13073698.21 | 1309500.00 | 1309500.00 | -11764198.21 | -89.98 | |
2210201 | 住房公积金 | 66806.34 | 66806.34 | 66806.34 | 100 | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 19590330.99 | 18160733.30 | 1429597.69 | |
301 | 一、工资福利支出 | 17953647.86 | 17953647.86 | |
30101 | 基本工资 | 5500373.76 | 5500373.76 | |
30102 | 津贴补贴 | 2770558.62 | 2770558.62 | |
30103 | 奖金 | 225384.32 | 225384.32 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 1529126.40 | 1529126.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1641358.46 | 1641358.46 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1359734.64 | 1359734.64 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 837092.82 | 837092.82 | |
30113 | 住房公积金 | 1231018.84 | 1231018.84 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2859000.00 | 2859000.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1429597.69 | 1429597.69 | |
30201 | 办公费 | 121500.00
| 121500.00
| |
30202 | 印刷费 | 76500.00 | 76500.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 4140.00 | 4140.00 | |
30206 | 电费 | 28800.00 | 28800.00 | |
30207 | 邮电费 | 41400.00 | 41400.00 | |
30208 | 取暖费 | 143514.00 | 143514.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 57600.00 | 57600.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 10800.00 | 10800.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 55800.00 | 55800.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 96924.33 | 96924.33 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 242000.00 | 242000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 307359.36 | 307359.36 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 243260.00 | 243260.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 207085.44 | 207085.44 | |
30301 | 离休费 | 118285.44 | 118285.44 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 88800.00 | 88800.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3000000 | 220000 | 220000 | 80000 | 101662.08 | 79126.08 | 79126.08 | 22536 | 317800 | 242000 | 242000 | 75800 | ||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 24680750.99 | 一、行政支出 | 10181140.95 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 24680750.99 | 其中：财政拨款支出 | 10181140.95 |
（2）政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 14499610.04 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 14499610.04 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 24680750.99 | 本年支出合计 | 24680750.99 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 24680750.99 | 支出总计 | 24680750.99 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
24680750.99 | 24680750.99 | 24680750.99 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 24680750.99 | 10181140.95 | 14499610.04 | ||||||
【201】吴忠市农业农村局 | 24680750.99 | 10181140.95 | 14499610.04 | ||||||
【201001】吴忠市农业农村局本级 | 10181140.95 | 10181140.95 | |||||||
2080505 | 713769.91 | 713769.91 | |||||||
2101101 | 297742.23 | 297742.23 | |||||||
2101103 | 1333598.33 | 1333598.33 | |||||||
2130101 | 5959417.13 | 5959417.13 | |||||||
2130199 | 1330000.00 | 1330000.00 | |||||||
2130799 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||
2210201 | 446613.35 | 446613.35 | |||||||
【201002】吴忠市农业技术推广服务中心 | 2053281.05 | 2053281.05 | |||||||
2080505 | 195759.62 | 195759.62 | |||||||
2101102 | 97879.81 | 97879.81 | |||||||
2101103 | 3891.78 | 3891.78 | |||||||
2130104 | 1574610.13 | 1574610.13 | |||||||
2130199 | 34320.00 | 34320.00 | |||||||
2210201 | 146819.71 | 146819.71 | |||||||
【201003】吴忠市农村合作经济经营管理站 | 1257582.22 | 1257582.22 | |||||||
2080505 | 113873.49 | 113873.49 | |||||||
2101102 | 56936.75 | 56936.75 | |||||||
2130104 | 951366.86 | 951366.86 | |||||||
2130707 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||
2210201 | 85405.12 | 85405.12 | |||||||
【201005】吴忠市农业机械安全监理所 | 1553946.38 | 1553946.38 | |||||||
2080505 | 141204.04 | 141204.04 | |||||||
2101102 | 72014.06 | 72014.06 | |||||||
2130104 | 1134825.25 | 1134825.25 | |||||||
2130199 | 100000.00 | 100000.00 | |||||||
2210203 | 105903.03 | 105903.03 | |||||||
【201006】吴忠市农业广播电视学校 | 1043736.38 | 1043736.38 | |||||||
2080505 | 156027.91 | 156027.91 | |||||||
2130104 | 810211.17 | 810211.17 | |||||||
2210201 | 77497.30 | 77497.30 | |||||||
【201007】吴忠市畜牧水产技术推广服务中心 | 1524293.01 | 1524293.01 | |||||||
2080505 | 93169.97 | 93169.97 | |||||||
2101102 | 46584.99 | 46584.99 | |||||||
2101103 | 7590.00 | 7590.00 | |||||||
2130104 | 786070.57 | 786070.57 | |||||||
2130106 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||
2130199 | 471000.00 | 471000.00 | |||||||
2210201 | 69877.48 | 69877.48 | |||||||
【201008】吴忠市动物疾病预防控制中心 | 3286437.99 | 3286437.99 | |||||||
2080505 | 188930.61 | 188930.61 | |||||||
2101102 | 94465.31 | 94465.31 | |||||||
2101103 | 9937.00 | 9937.00 | |||||||
2130104 | 1442007.11 | 1442007.11 | |||||||
2130199 | 59400.00 | 59400.00 | |||||||
2139999 | 1350000.00 | 1350000.00 | |||||||
2210201 | 141697.96 | 141697.96 | |||||||
【201009】吴忠市农产品质量安全检测中心 | 1539152.90 | 1539152.90 | |||||||
2080505 | 120531.40 | 120531.40 | |||||||
2101102 | 60265.70 | 60265.70 | |||||||
2101103 | 4717.53 | 4717.53 | |||||||
2130104 | 1027039.72 | 1027039.72 | |||||||
2130109 | 190000.00 | 190000.00 | |||||||
2130199 | 46200.00 | 46200.00 | |||||||
2210201 | 90398.55 | 90398.55 | |||||||
【201010】吴忠市农业综合开发办公室 | 2241180.11 | 2241180.11 | |||||||
2080505 | 89075.12 | 89075.12 | |||||||
2101102 | 44537.56 | 44537.56 | |||||||
2130104 | 731261.09 | 731261.09 | |||||||
2130199 | 1309500.00 | 1309500.00 | |||||||
2210201 | 66806.34 | 66806.34 |
吴忠市农业农村局（汇总）2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市农业农村局（汇总）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市农业农村局（汇总）2020年财政拨款收入预算2468.08万元，其中：本年收入2468.08万元，包括一般公共预算拨款2468.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算2468.08万元，包括：社会保障和就业支出181.23万元、卫生健康支出213.02万元、农林水支出1950.72万元、住房保障支出123.10万元。
二、关于吴忠市农业农村局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市农业农村局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款基本支出1959.03万元，其中：本年收入安排支出1959.03万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加414.98万元，增长26.88 %。
人员经费1816.07万元，主要包括：基本工资550.04万元、津贴补贴277.06万元、奖金22.54万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资152.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.14万元、公务员医疗补助缴费135.97万元、其他社会保障缴费83.71万元、住房公积金123.10万元、其他工资福利支出285.90万元、离休费11.83万元、生活补贴8.88万元；
公用经费142.96万元，主要包括办公费12.15万元、印刷费7.65万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.41万元、电费2.88万元、邮电费4.14万元、取暖费14.35万元、物业管理费0.00万元、差旅费5.76万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费1.08万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费5.58万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费9.69万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费24.20万元、其他交通费30.74万元、其他商品和服务支出24.33万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市农业农村局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款项目支出509.042万元，其中：本年收入安排支出509.042万元。包括：2130109农产品质量安全2020年预算19.00万元，比2019年执行数（决算数）减少8.15万元，下降30.02 %。主要用于开展农产品质量安全检验检测及“两品一标”认证监管工作和实验楼的物业管理等相关费用支出；2130199其他农业支出2020年预算335.04万元，比2019年执行数（决算数）减少1765.22万元，下降84.05 %，主要用于全面深化农村改革工作经费10万元、农村人居环境整治项目工作经费70万元、各类农产品展示及推介及各类农业产业项目资金30万元、职称评审工作经费3万元、退伍军人工资40万元、全市农田水利基本建设项目资金10万元。2019年高标准农田建设配套资金和项目管理费支出。其中：2019年度吴忠市孙家滩高效节水灌溉工程项目市级项目配套资金75.36万元、2019年度吴忠市孙家滩高效节水灌溉工程项目管理费42.39万元、吴忠市2019年度国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目管理费项目管理费13.2万元；事业单位在职人员的农业有毒有害保健津贴16.09万元；2139999其他农林水事务支出2020年预算135万元，与上年持平，主要用于动物疫情防疫与检测工作经费和非洲猪瘟防控经费。
三、关于吴忠市农业农村局（汇总）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市农业农村局（汇总）2020年“三公”经费财政拨款预算数为31.78万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费24.20万元，公务接待费7.58万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少79.62万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位无因公出国人员；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本单位未购置公务用车；公务用车运行费减少79.20万元，主要原因各事业单位公务用车8月份就停止使用，等待公车改革，公务接待费减少0.42万元，主要原因是严格按照八项规定的相关接待文件接待，厉行节约。
四、关于吴忠市农业农村局（汇总）2020年政府性基金预算拨款情况说明
吴忠市农业农村局（汇总）2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市农业农村局（汇总）2020年收支预算情况的总体说明
吴忠市农业农村局（汇总）2020年收入总预算2468.08万元，其中：本年收入2468.08万元，上年结转结余1902.34万元；支出总预算2468.08万元，其中：本年支出2468.08万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2468.08万元，占100.00 %；事业预算收入0.00万元，占0.00 %；上级补助预算收入0.00万元，占0.00 %；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00 %；经营预算收入0.00万元，占0.00 %；债务预算收入0.00万元，占0.00 %；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00 %；投资预算收益0.00万元，占0.00 %；其他预算收入0.00万元，占0.00 %。
本年支出包括：行政支出1018.11万元，占40.95 %；事业支出1449.96万元，占59.05 %；经营支出0.00万元，占0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %；投资支出0.00万元，占0.00 %；债务还本支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，吴忠市农业农村局本级及所属1个行政单位和9个非参公管理事业单位的机关运行经费（9个事业单位无机关运行经费）财政拨款预算84.52万元，比2019年预算增加41.4万元，增长96%。主要原因是：因机构改革，吴忠市自然资源局调入我单位15人，吴忠市农村合作经济经营管理站事业编制转行政4人，吴忠市农业技术推广服务中心事业编制转行政2人，人员增加行政运行经费也增加。
（二）政府采购情况
2020年，吴忠市农业农村局（汇总）政府采购预算80.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，吴忠市农业农村局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋12032.39平方米，价值614.39万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆13辆，价值220.72万元；办公家具价值87.46万元；其他资产价值842.22万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋8153.39平方米，价值284.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值47.23万元；办公家具价值23.82万元；其他资产价值83.88万元。
所属单位房屋3879平方米，价值329.47万元；土地0平方米，价值0万元；车辆11辆，价值174.39万元；办公家具价值63.64万元；其他资产价值758.34万元。
（四）预算绩效情况
2020年，吴忠市农业农村局（汇总）项目预算资金509.042万元，共17个项目，主要用于全面深化农村改革工作经费10万元、农村人居环境整治项目工作经费70万元、各类农产品展示及推介及各类农业产业项目资金30万元、职称评审工作经费3万元、退伍军人工资40万元、全市农田水利基本建设项目资金10万元。2019年高标准农田建设配套资金和项目管理费支出。其中：2019年度吴忠市孙家滩高效节水灌溉工程项目市级项目配套资金75.36万元、2019年度吴忠市孙家滩高效节水灌溉工程项目管理费42.39万元、吴忠市2019年度国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目管理费项目管理费13.2万元；事业单位在职人员的农业有毒有害保健津贴16.09万元；动物疫情防疫与检测工作经费和非洲猪瘟防控经费135万元等项目，共计509.042万元，均实行绩效评价，项目绩效评价效果良好。
（五）其他需说明的事项
吴忠市农业农村局（汇总）无其他需要说明的事项。
吴忠市农业农村局（汇总）2020年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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