吴忠市人力资源和社会保障局 2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市人力资源和社会保障局

2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

吴忠市人力资源和社会保障局是政府工作部门，主要职责包括：（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草市政府规章草案。（二）负责规范人力资源市场，指导劳务派遣工作，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，指导和规范公共就业服务管理。（四）承担政府人才综合管理职责。（五）负责专业技术人员综合管理工作，指导开展专业技术职务任职资格评审工作。（六）落实事业单位人事管理制度和相关改革配套政策。（七）拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并监督实施。（八）负责落实事业单位人员工资收入分配政策，落实工资正常增长和支付保障政策。（九）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。（十）落实国家和自治区养老、失业、工伤保险基本政策及职工退休政策，负责组织实施全市职工伤残等级评定、职工因病和非因工伤残劳动能力鉴定；承担市本级工伤认定工作，并指导县（市、区）工伤认定工作。（十一）会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）负责劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策落实等各项职责。

二、部门预算单位构成

吴忠市人力资源和社会保障局内设科室7个，即：办公室、政策法规和劳动保障监察科、创业就业科、人才开发科、人事管理科、工资财务科、社会保障科。同时负责管理市社会保险事业管理中心、市就业创业和人才服务中心、市劳动保障监察执法局、市职业技能鉴定中心、市人事培训考试中心、市人事劳动争议仲裁院6个全额拨款事业单位。

从预算单位构成看，吴忠市人力资源和社会保障局本级预算涵盖的预算单位包括：市人力资源和社会保障局机关、市劳动保障监察执法局、市职业技能鉴定中心、市人事培训考试中心、市人事劳动争议仲裁院5个部门(单位)。

吴忠市人力资源和社会保障局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

                    财政拨款收支预算总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

                   财政拨款支出预算总表

  单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

  一般公共预算财政拨款支出表

  单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

                   一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

                政府性基金预算财政拨款支出表  单位：元

七、部门收支预算总表

                      部门收支预算总表

  单位：元

八、部门收入总表

  部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

                        部门支出总表

  单位：元

吴忠市人力资源和社会保障局

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市人社局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人社局2020年财政拨款收入预算1141.54万元，其中：本年收入1141.54万元，包括一般公共预算拨款1141.54万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算  1141.54万元，包括：社会保障和就业支出1027.96万元、卫生健康支出62.22万元、住房保障支出51.36万元。

二、关于市人社局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市人社局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1141.54万元，其中：本年收入安排支出1141.54万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少427.49万元，下降27.25%。

人员经费774.76万元，主要包括：基本工资227.26万元、津贴补贴181.79万元、奖金18.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.48万元、公务员医疗补助缴费27.98万元、其他社会保障缴费34.92万元、住房公积金51.36万元、其他工资福利支出121.6万元、离休费38.6万元、生活补助3.83万元；

公用经费101.77万元，主要包括：办公费10.11万元、印刷费5.02万元、水费3.6万元、电费3.6万元、邮电费4.5万元、取暖费13.99万元、差旅费5.85万元、因公出国（境）费4.5万元、公务接待费1.8万元、工会经费4.05万元、其他交通费44.75万元。

（二）项目支出情况说明

市人社局2020年一般公共预算财政拨款项目支出265万元，其中：本年收入安排支出265万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理实务（项）2020年预算30万元，比2019年执行数（决算数）减少16.09万元，下降34.90%。主要用于工资及各项改革工资经费10万元、安置到我局的退役士兵的工资及社保经费20万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2020年预算105万元，比2019年执行数（决算数）增加99.42万元，增长1782.62%。主要用于职业技能鉴定、劳动能力鉴定、信息网络维护经费20万元、标准化档案室建设资金50万元、专业技术人员继续教育培训经费5万元、2020年事业单位公开招聘工作人员工作经费30万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算90万元，2019年没有安排此项资金。主要用于建设市人力资源服务产业园经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2020年预算20万元，2019年没有安排此项资金。主要用于劳动保障监察执法局工作经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算20万元，比2019年执行数（决算数）减少76.73万元，下降79.32%。主要用于事业单位网络管理人员培训费10万元、人事考试中心可控编制人员经费10万元。

三、关于市人社局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市人社局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.3万元，其中：因公出国（境）费4.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.3  万元，其中：因公出国（境）费减少0.5万元，主要原因是减少出国出境的安排；公务接待费增加0.8万元，主要原因是区外专家顾问及各类人才服务所需经费有所增加。

四、关于市人社局2020年政府性基金预算拨款情况说明

市人社局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市人社局2020年收支预算情况的总体说明

市人社局2020年收入总预算1141.54万元，其中：本年收入1141.54万元，上年结转结余0万元；支出总预算1141.54万元，其中：本年支出1141.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1141.54万元，占100%；事业预算收0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1141.54万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市人社局本级及所属2个参公管理事业单位、2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算101.77万元，比2019年预算增加12.09万元，增长13.48%。

市劳动保障监察执法局、人事劳动争议仲裁院、人事培训考试中心、职业技能鉴定中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，市人社局政府采购预算52.75万元，其中：政府采购货物预算52.75元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市人社局占用使用国有资产总体情况为房屋5523.30平方米，价值1324.54万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值21.17万元；其他资产价值301.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5523.30平方米，价值1324.54万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值21.17万元；其他资产价值301.93万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年市人社局重点项目绩效评价预算批复10个项目，主要涉及以下项目：

1、建设市人力资源服务产业园经费90万元。主要用于政府购买服务方式支持经营性人力资源服务机构提供公益性人力资源服务管理，给予第三方运营管理公司一次性补贴资金，提升人力资源的服务水平。

2、事业单位网络管理人员培训费10万元。主要用于全市中小学、机关事业单位网络管理人员的技术培训，更好地为我市“互联网+教育”提供有力的技术保障。

3、标准化档案室建设资金50万元，主要用于建立我市标准化、规范化事业单位人事档案室，使事业单位人事档案管理更加规范。

4、2020年事业单位公开招聘工作人员经费30万元，主要用于2020年事业单位公开招聘工作人员各项工作的顺利开展，确保招聘各项工作保质保量完成。

5、职业技能鉴定、劳动能力鉴定、信息网络维护经费20万元，主要用于确保职业技能鉴定工作、劳动能力鉴定工作、信息网络工作正常运行。

6、工资及各项改革工作经费10万元，主要用于保证全面贯彻执行收入分配制度改革的顺利进行。

7、专业技术人员继续教育培训经费5万元，主要用于规范继续教育活动，保障专业技术人员权益，不断提高专业技术人员素质。

8、劳动保障监察局工作经费20万元，主要用于保障劳动保障监察各项工作的顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无。

市人社局2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。