吴忠市农村合作经济经营管理站2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市农村合作经济经营管理站主要承担贯彻落实中央、自治区关于农村经济发展的法律、法规和方针政策，监督、指导全市农村土地承包、经营权流转、纠纷仲裁、确权登记和农村集体经济各类承包合同管理工作，监督农民减负政策落实、农村筹资筹劳标准执行和农村“三资”管理，指导农民合作经济组织建设、乡村集体经济组织建设和农业社会化服务体系建设和发展，开展指导全市农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计、审计和培训工作，负责农村经济运行态势监测等职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农村合作经济经营管理站纳入2020年部门预算编制的预算单位，实行财务独立核算，执行政府会计制度。部门预算包括：吴忠市农村合作经济经营管理站本级预算、无所属事业单位预算。现核定事业编制7名。

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：元

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农村合作经济经营管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年财政拨款收入预算125.76万元，其中：本年收入125.76万元，包括一般公共预算拨款125.76万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算125.76万元，包括：社会保障和就业支出11.39万元、卫生健康支出5.69万元、农林水支出100.14万元，住房保障支出8.54万元。

二、关于吴忠市农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.76万元，其中：本年收入安排支出120.76万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加2.68 万元，增长2.27%。

人员经费114.11万元，主要包括：基本工资38.84万元、津贴补贴29.10万元、奖金3.24万元、机关事业单位养老保险缴费11.39万元、其他社会保障缴费5.81万元、住房公积金8.54万元、其他工资福利支出16.90万元、生活补助0.3万元；

公用经费6.65万元，主要包括：办公费1.08万元、印刷费0.45万元、电费0.45万元、邮电费0.27万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.67万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他商品和服务支出1.08万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款项目支出5.00万元，其中：本年收入安排支出5.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算5万元，比2019年执行数（决算数）5万元持平，增加（减少）0%。主要用于农村综合改革示范试点补助经费。

三、关于吴忠市农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.20万元，公务接待费0.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.55万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.55万元，主要原因单位基本无公务接待。

四、关于吴忠市农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市农村合作经济经营管理站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市农村合作经济经营管理站2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市农村合作经济经营管理站2020年收入总预算125.76万元，其中：本年收入125.76万元，上年结转结余0万元；支出总预算125.76万元，其中：本年支出125.76万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入125.76万元，占100.00%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出125.76万元，占100.00%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市农村合作经济经营管理站本级为全额拨款的事业单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位属于财政补助的事业单位

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市农村合作经济经营管理站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值5.1942万元；办公家具价值1.56万元；其他资产价值1.96万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值5.1942万元；办公家具价值1.56万元；其他资产价值1.96万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市农村合作经济经营管理站重点项目1个:农村综合改革示范试点补助经费，为深入推进农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产资源，有序推进农村集体经营性资产折股量化改革，巩固扩大利通区第二批农村集体资产股份制改革试点成果，探索开展财政支农资金投改股试点工作。深化农村土地制度改革，落实好第二轮土地承包到期后再延长30年政策。深入开展农村产权交易市场多元化试点，鼓励支持吴忠农村产权交易中心拓展业务范围，加快县级农村产权交易服务中心建设，盘活农业和农村资产资源，工作经费5万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。