吴忠市农业机械安全监理所2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市农业机械安全监理所2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻有关农机监理和农机维修管理的政策、法律、法规、规章及宣传工作。

2、指导、监督、检查各县（市、区）的农机监理业务、农机维修业务和农机安全生产工作。

3、负责对各县（市、区）农业机械的牌、证、表、册、卷、书的制作、发放和监督管理工作；负责全市农机维修企业的规划、布局工作和农机维修监管、执法人员的培训工作。

4、负责全市农业机械驾驶操作、维修人员的安全培训、技术培训、考试工作。

5、负责全市农业机械、驾驶操作人员的安全检查。负责全市二级农机综合维修业务资格审批工作。

6、负责全市重大农业机械事故的调查和责任认定及统计工作；负责全市信息统计上报工作。

7、负责对各县（市、区）农机监理工作人员、农机维修执法人员违犯《条例》及有关规定的行为，依法予以纠正并处理。

8、承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业机械安全监理所纳入2020年部门预算编制的二级预算单位,实行财务独立核算，执行政府会计制度。

现核定事业编制8名，内设办公室、监理室、推广室、业务室等四个科室。

现核定事业编制8人。

吴忠市农业机械安全监理所2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市农业机械安全监理所2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业机械安全监理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业机械安全监理所2020年财政拨款收入预算155.39万元，其中：本年收入155.39万元，包括一般公共预算拨款155.39万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余  0万元。支出预算155.39万元，包括：社会保障和就业支出14.12万元、卫生健康支出7.2万元、农林水支出123.48万元、住房保障支出10.59万元。

二、关于吴忠市农业机械安全监理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市农业机械安全监理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出145.39万元，其中：本年收入安排支出145.39万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2019年执行数（决算数）增加11.16万元，增长7 %。

人员经费135.83万元，主要包括：基本工资78.57万元、津贴补贴34.74万元、社会保障缴费21.32万元、其他人员经费1.2万元；

公用经费9.56万元，主要包括：办公费0.72万元、邮电费0.27万元、电费0.45万元、印刷费0.9万元、工会经费0.84万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品和服务支出1.98万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市农业机械安全监理所 2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出  10  万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199（预算10万元，比2019年执行数（决算数）增加0.54万元，增长0.5 %。主要用于我单位退伍军人孙斌工资、“五险一金”及其他工资福利支出。

三、关于吴忠市农业机械安全监理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业机械安全监理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行费4.4万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加  1.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）情况发生；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加2.2万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求执行；公务接待费减少1万元，主要原因是严格按照中央八项规定严控公务接待支出。

四、关于吴忠市农业机械安全监理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市农业机械安全监理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市农业机械安全监理所2020年收入总预算155.39万元，其中：本年收入155.39万元，上年结转结余  0  万元；支出总预算155.39万元，其中：本年支出  155.39万元，年末结转结余  0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入155.39万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占  0 %；债务预算收入0万元，占  0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出  0  万元，占0 %；事业支出 155.39  万元，占100 %；经营支出 0  万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %；投资支出 0  万元，占  0 %；债务还本支出 0万元，占  0 %；其他支出 0  万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市农业机械安全监理所为市本级全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位属于财政补助的事业单位。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市农业机械安全监理所政府采购预算  0  万元，其中：政府采购货物预算  0  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市农业机械安全监理所占用使用国有资产总体情况为房屋1251平方米，价值31.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.36万元；办公家具价值3.76万元；其他资产价值14.32万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋1251平方米，价值31.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.36万元；办公家具价值3.76万元；其他资产价值14.32万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市农业机械安全监理所重点项目绩效评价：

2020年财政预算退伍军人经费10万元，计划对我单位退伍军人孙斌2020年工资每月发放标准为3907元，全年共计发放工资及其他工资福利支出10万元，其中包括：工资4.69万元，“五险一金”1.8万元，住房公积金0.6，公用经费0.6万元，未休公休假0.33万元，取暖费0.37万元，民族团结补贴0.6万元，政府效能奖0.96万元，维护单位干部队伍稳定，推进农机监理工作有序开展。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

吴忠市农业机械安全监理所2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。