吴忠市农业农村局2020年部门预算

吴忠市农业农村局2020年部门预算

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市农业农村局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

2019年1月，根据吴忠市机构改革方案，为加强市委对“三农”工作的领导，统筹实施乡村振兴战略，将吴忠市委农村工作领导小组办公室和吴忠市农牧局的职责，以及市发展和改革委员会、财政局、国土资源局、水务局等相关涉农职责进行整合，组建吴忠市农业农村局，为市政府工作部门。内设7个科室，所属9个事业单位。行政编制25人，事业编制72人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业农村局部门预算包括吴忠市农业农村局本级预算。吴忠市农业农村局是纳入2019年部门预算编制的一级预算单位，属独立核算单位。

吴忠市农业农村局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                    单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

                         财政拨款支出预算总表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                   单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：元

吴忠市农业农村局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业农村局2020年财政拨款收入预算1018.114万元，其中：本年收入1018.114万元，包括一般公共预算拨款1018.114万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余146.07万元。支出预算1018.114万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出71.377万元、住房保障支44.661万元、卫生健康支出16.313万元、农林水支出738.942万元。

二、关于吴忠市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款基本支出875.114万元，其中：本年收入安排支出875.114万元，上年结转资金安排支出3.22万元。比2019年执行数（决算数）增加366.344万元，增长71.55%。

人员经费790.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费84.52万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款项目支出143万元，其中：本年收入安排支出143万元，上年结转结余资金安排支出142.85万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算143万元，比2019年执行数（决算数）增加0.15万元，增长0.11%。主要用于全面深化农村改革工作经费10万元、农村人居环境整治项目工作经费70万元、各类农产品展示及推介及各类农业产业项目资金30万元、职称评审工作经费3万元、退伍军人工资20万元、全市农田水利基本建设项目资金10万元。

三、关于吴忠市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.8万元，公务接待费2.7万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加6.22万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行费增加5.02万元，主要原因是吴忠市农业农村局承担全市农业执法检查督查工作，维修费、燃油费相应增加；公务接待费增加1.2万元，主要原因吴忠市农业农村局招商引资任务重、参观考察接待费用大。

四、关于吴忠市农业农村局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市农业农村局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

吴忠市农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于....

五、关于吴忠市农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市农业农村局2020年收入总预算1018.114万元，其中：本年收入1018.114万元，上年结转结余146.07万元；支出总预算1164.184万元，其中：本年支出1108.114万元，年末结转结余146.07万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1018.114万元，100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1108.114万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市农业农村局本级及所属1个行政单位和1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算84.52万元，比2019年预算增加41.4万元，增长32.88%。主要原因是：因机构改革，吴忠市自然资源局调入我单位15人，吴忠市农村合作经济经营管理站事业编制转行政4人，吴忠市农业技术推广服务中心事业编制转行政2人，人员增加行政运行经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市农业农村局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋8153.39平方米，价值284.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值47.23万元；办公家具价值23.82万元；其他资产价值83.88万元。国有资产分布情况为：

   本级部门房屋8153.39平方米，价值284.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值47.23万元；办公家具价值23.82万元；其他资产价值83.88万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市农业农村局预算批复了6个项目，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及以下项目有：全面深化农村改革工作经费10万元、农村人居环境整治项目工作经费70万元、各类农产品展示及推介及各类农业产业项目资金30万元、职称评审工作经费3万元、退伍军人工资20万元、全市农田水利基本建设项目资金10万元。均实行绩效评价，项目绩效评价表已申报。

（五）其他需说明的事项

吴忠市农业农村局无其他需说明的事项……

吴忠市农业农村局2020年部门预算——名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入： 指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入在：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助琥珀那个之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资受益等收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作发展目标所发生的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出：

4.医疗卫生和计划生育支出 ：

5.林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农技、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

6.事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.科技转化与推广服务(项）：反映用于农业科技成果转化、农业新产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

8.农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准等方面的补助支出。

9.其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

11.住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

13.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。