吴忠市动物疾病预防控制中心2020年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年部门预—单位概况

一、主要职能

1. 制定全市重大动物疫病防控技术方案，负责指导各县（市、区）动物疫病预防控制工作。

2.负责实施全市动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和管理。

3、负责全市官方兽医的管理和培训、动物疫病预防的技术指导、科普宣传及有关法律法规的培训。

4、负责指导全市动物、动物产品检疫监督管理工作。

5、负责全市畜禽标识和养殖档案的监督管理、动物及动物产品检疫证、章、标识的发放和管理。

6、指导全市有关动物防疫的监督管理执法工作，对有关单位执行动物防疫法律法规的情况进行监督和检查。

7、指导全市动物及动物产品的饲养、生产、等环节动物防疫条件审查的监督管理。

8、承办上级部门交办的其他事项.

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市动物疾病预防控制中心纳入2020年部门预算编制的二级预算单位，属独立核算单位。

吴忠市动物疾病预防控制中心设动物卫生监督室、兽医实验室，疫病防控室，证章兽药监督室。现核定事业编制11名。

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                    单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                                                             单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                         单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：元

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市动物疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算328.64万元，其中：本年收入328.64万元，包括一般公共预算拨款328.64万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算328.64万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出18.89万元、住房保障支出14.17     万元，卫生健康支出,10.44万元，农林水支出285.14万元。

二、关于吴忠市动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出187.7万元，其中：本年收入安排支出187.7万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加39.3万元，增长12 %。

人员经费178.45万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资65.1万元、津贴补贴12.43万元、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费18.9万元、其他社会保障缴费9.7万元、伙食补助费、绩效工资35.2万元、其他工资福利支出22.1万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费1万元、助学金、奖励金、住房公积金14.2万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.14万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.114万元、福利费、公务用车运行维护费2.2、其他交通费、其他商品和服务支出4.826万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出140.94万元，其中：本年收入安排支出140.94万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算140.94万元，比2019年执行数（决算数）增加31.4万元，增长12.2 %。主要用于动物疫情防疫与检测工作经费和非洲猪瘟防控经费。

1、畜牧兽医医疗卫生津贴5.94万元

2、动物防疫经费135万元

3、动物疫情防疫与检测工作经费27万元

4、农业产业化经营与发展工作经5万元

三、关于吴忠市动物疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费2.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年（减少） 9.85万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费（减少）8万元，主要原因公车改革动物防疫预算没有纳入预算；公务接待费（减少）1.85万元，主要原因农业部抽检接待费减少。

四、关于吴忠市动物疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市动物疾病预防控制中心2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年收入总预算328.64万元，其中：本年收入328.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算328.64万元，其中：本年支出328.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入328.64万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出328.64万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市动物疾病预防控制中心纳入2020年部门预算编制的二级预算单位，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算,0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

吴忠市动物疾病预防控制中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市动物疾病预防控制中心政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值4.63万元；其他资产价值149.97万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值    万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值    万元；车辆1辆，价值17.26万元；办公家具价值4.63万元；其他资产价值149.97万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市动物疾病预防控制中心重点项目绩效评价：动物防疫经费100%；

（五）其他需说明的事项

吴忠市动物疾病预防控制中心2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。