吴忠市残疾人联合会2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市残疾人联合会2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策；拟定吴忠市残疾人有关政策、规定并组织实施。

2、承担听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业的职责。

3、承担团结教育残疾人，为残疾人服务的职责。

4、负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业工作。

5、负责残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、组织建设、无障碍设施和残疾预防等工作，保障残疾人平等地充分参与社会生活。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、指导监督全市残疾人工作。

8、负责盲人协会、聋哑人协会、肢体残疾人协会、智力、精神残疾人亲友专门协会的日常工作。

9、负责监督管理残疾人社会团体组织。

10、指导全市残疾人证的管理、审核和发放。

11、承担吴忠市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市残疾人联合会部门预算包括：吴忠市残疾人联合会本级预算、所属事业单位吴忠市残疾人康复和就业服务中心预算。其中所属事业单位（吴忠市残疾人康复和就业服务中心）因财务未独立，预算一并纳入吴忠市残疾人联合会本级预算中。

吴忠市残疾人联合会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市残疾人联合会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  吴忠市残疾人联合会2020年财政拨款收入预算785.93万元，其中：本年收入785.93万元，包括一般公共预算拨款785.93万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算785.93万元，包括：社会保障和就业支出740.09万元、卫生健康支出28.06万元、住房保障支出17.78万元。

二、关于吴忠市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款基本支出295.93万元，其中：本年收入安排支出295.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）7.84万元，增长2.65%。

人员经费256.79万元，主要包括：基本工资776724.48元、津贴补贴640545.92元、奖金64727.04元、社会保障缴费520051.59元、其他工资福利支出388000元、住房公积金177839.69元；

公用经费39.15万元，主要包括：办公费36600元、印刷费7200元、水费9000元、电费18000元、邮电费18000元、取暖费113474.49元、差旅费5400元、维修（护）费6300元、公务接待费2700元、专用材料费2700元、工会经费14016.96元、其他交通费146361.6元、其他商品和服务支出11700元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款项目支出490万元，其中：本年收入安排支出490万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、一般行政管理事务（2081102）资金2020年预算5万元，比2019年执行数（决算数）增加5万元，增长100 %。主要用于对户籍在吴忠市所以持证残疾人进行调查，摸清其基本情况、了解其需求，为建立残疾人大数据平台打好基础，为残疾人教育就业、康复、社会保障等工作提供数据支持。。

2、残疾人康复（2081104）资金2020年预算315万元，比2019年执行数（决算数）减少124.59万元，下降39.55%。主要用于为残疾人提供功能技能训练，以提高康复机构服务水平；每年对50名0-6岁残疾儿童进行康复训练；确保吴忠市残疾人康复中心投入运营等。

3、残疾人就业和扶贫（2081105）资金2020年预算30万元，比2019年执行数（决算数）增加9.6万元，增长32%。主要用于：对超比例安排残疾人就业的企业给予补助，对盲人按摩机构和残疾人就业创业基地给予一定补助，并为残疾人做好就业培训。为减少残疾人个体工商户负担，对残疾人个体工商户养老保险按规定进行补助。

4、其他残疾人事业支出（2081199）资金2020年预算140万元，比2019年执行数（决算数）减少105.11万元，下降75.08%。主要用于：残疾人文化、体育、宣传项目；聘用退役军人工资等。

三、关于吴忠市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.27万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因2020年无因公出国计划；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2020年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因2020年无公务用车；公务接待费减少0.03万元，主要原因是党员干部职工思想作风转变，公务接待减少。

四、关于吴忠市残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市残疾人联合会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

吴忠市残疾人联合会2020年收入总预算785.93万元，其中：本年收入785.93万元，上年结转结余0万元；支出总预算785.93万元，其中：本年支出785.93万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入785.93万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出785.93万元，占100%；事业支出    万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，吴忠市残疾人联合会本级及所属事业单位（吴忠市残疾人康复和就业服务中心）的机关运行经费财政拨款预算25.8397、24.3328万元，比2018年预算增加1.5069万元，增长5.83%。主要原因是：2018年单位退休1人，2019年单位调入1人，招录2人，人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市残疾人联合会政府采购预算150.005万元，其中：政府采购货物预算150.005万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋4449.98平方米，价值1063.4万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.556万元；办公家具价值78.16万元；其他资产价值1007.68万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4449.98平方米，价值1063.4元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值78.16万元；其他资产价值1007.68万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值  万元；车辆1辆，价值22.556万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市残疾人联合会进行重点项目绩效评价的项目有：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费；残疾人康复中心设备购置经费；残疾人精准康复、0-6岁、7-14岁残疾儿童康复救助及残疾人辅助器具等项目；残疾人康复中心运行费； 残疾人就业创业扶贫及残疾人个体工商户养老保险补贴项目资金；残疾人文化、体育、宣传项目经费（“五个一”项目、助残日项目、残疾人运动会项目等）；残疾人就业服务中心工作经费(含残疾人协会工作经费）；残疾人信访维权和困难残疾人救助经费；康复中心聘用人员工资。

（五）其他需说明的事项

吴忠市残疾人联合会无2020年其他需要说明的事项。  

吴忠市残疾人联合会2020年部门预算——名词解释

一、“财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。