吴忠市利通区板桥中心学校2019年部门预算

吴忠市利通区板桥中心学校2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市利通区板桥中心学校2019年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

（1）研究拟定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校学年度工作计划，组织实施教育体制和办学体制改革。  

（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。  

（4）管理学校教育经费；执行财务管理制度。  

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区板桥中心学校部门预算包括：吴忠市利通区板桥中心学校本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市利通区板桥中心学校2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、 吴忠市利通区板桥中学

2、 吴忠市利通区板桥任桥小学

3、 吴忠市利通区板桥波浪渠小学

4、 吴忠市利通区板桥高家湖小学

5、 吴忠市利通区第十小学

6、 吴忠市利通区板桥早元小学。

  截止2018年12月31日，本单位在编人数144人，实有人数119人.

吴忠市利通区板桥中心学校2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除.

二、财政拨款支出总表

财政拨款支出总表

  单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：元

七、部门收支总表

部门收支总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：元

吴忠市利通区板桥中心学校2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区板桥中心学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区板桥中心学校2019年财政拨款收入预算 2053.17万元，其中：本年收入2053.17万元，包括：一般公共预算拨款 1977.29万元，政府性基金预算拨款 0万元，上年结转结余75.88万元。支出预算2053.17万元，包括：小学教育支出1600.90万元、社会保障和就业支出 226.14万元、卫生健康支出90.45万元，住房保障支出 135.68万元。

二、关于吴忠市利通区板桥中心学校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市利通区板桥中心学校2019年一般公共预算拨款基本支出2053.17万元，其中：本年收入安排支出1977.29万元，上年结转资金安排支出75.88万元。比2018年执行数（决算数）减少197.45万元，下降9.07%。其中：

人员经费1812.36万元，主要包括：基本工资611.88万元、津贴补贴121.75万元、绩效工资344.88万元、事业单位基本养老保险缴费226.14万元、其他社会保障缴费102.89万元、其他工资福利支出266.30万元、生活补助2.84万元、住房公积金135.68万元。

公用经费240.81万元，主要包括：办公费48万元、印刷费20万元、水费6万元、电费26万元、邮电费8万元、取暖费22万元、物业管理费18万元、维修（护）费30万元、租赁费2万元、培训费8万元、专用材料费19万元、劳务费8万元、其他商品和服务支出10.81万元、办公设备购置费5万元、专用设备购置费10万元。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市利通区板桥中心学校2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于吴忠市利通区板桥中心学校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区板桥中心学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年都没有因公出国费用的预算及支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公车，没有公务用车购置费预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待事项。

四、关于吴忠市利通区板桥中心学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区板桥中心学校2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于板桥中心学校2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区板桥中心学校2019年收入总预算2053.17万元，其中：本年收入1977.29万元，上年结转结余75.88 万元；支出总预算2053.17万元，其中：本年支出1977.29万元，年末结转结余 75.88万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1977.29万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占 0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出 1977.29万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占 0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市利通区板桥中心学校本级及所属吴忠市利通区板桥中学等6个事业单位属教育局下属单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2018年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市利通区板桥中心学校政府采购预算40.8万元，其中：政府采购货物预算34.80万元，政府采购工程预算6万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市利通区板桥中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋17033.63平方米，价值 1889.23万元；土地62625.81平方米，名义价值0.0008万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值230.19万元；其他资产价值841.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2737 平方米，价值 282.84 万元；土地8093.90平方米，名义价值0.0001万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值53.24万元；其他资产价值167.79万元。

所属单位房屋14296.63平方米，价值1606.39万元；土地54531.91平方米，价值0.0007万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值176.95万元；其他资产价值673.59 万元。

（四）预算绩效情况

2019年吴忠市利通区板桥中心学校没有重点项目绩效评价。主要原因：本单位2019年无项目支出预算。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区板桥中心学校无其他需要说明的事项.

吴忠市利通区板桥中心学校2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。