吴忠市文物管理所2018年部门预算(整改)

吴忠市文物管理所2018年部门预算(整改)目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市文物管理所2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    我单位贯彻执行党和国家的有关文物保护、管理等工作，深入宣传、全面贯彻和落实国家的文物法律、法规和政策，致力于文物知识的普及与宣传工作，负责推动完善文物公共服务体系建设，拟订文物公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物的业务工作，协调文物和博物馆间的交流与协作。努力增强群众的文物保护意识,  加强对不可移动文物和馆藏文物的管理，并通过开展研究和展示，发挥其宣传教育作用。

  二、部门预算单位构成

吴忠市文物管理所是吴忠市文化体育新闻出版广电局所属二级事业单位。位于吴忠市滨河新区博物馆内。吴忠市文物管理所实有事业编制人员8人，现在岗职工6人，其中：正科级1名，及一般职工5人。退休人员7名。下设：办公室、财务室、陈展研究部、古建部、库管部等。

吴忠市文物管理所部门预算包括：吴忠市文物管理所本级部门预算。

吴忠市文物管理所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                             单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                               单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                        单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市文物管理所

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市文物管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市文物管理所2018年财政拨款收支总预算215.99   万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 215.99万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0 万元、文化体育与传媒支出182.14万元、社会保障和就业支出12.17万元、医疗卫生与计划生育支出6.24万元、住房保障支出 15.44万元。

二、关于吴忠市文物管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市文物管理所2018年一般公共预算拨款基本支出115.99万元，比2017年执行数据减少18.66万元，减少14 %。其中：

人员经费107.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市文物管理所2018年一般公共预算拨款项目支出100万元，文化体育与传媒（类）公共预算财政拨款（款）文物保护（项）2018年预算 100万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0   %。其中：

文物和陈列品购置经费为30万元；各级重点文物保护单位保护管理经费为70万元；主要用于：董府文物和陈列品购置经费（创建国家公共文化服务体系示范区），根据各文保单位状况聘请专职或兼职文保员进行看护，古建筑类根据毁损状况进行维修，古墓葬类及时发现及时进行抢救性发掘等。

三、关于吴忠市文物管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市文物管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 2.2万元，公务接待费 0万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有花费因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是没有花费公务用车购置费；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是严控车辆出勤次数，实行定点加油，定点维修；公务接待费增加（减少）0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

四、关于吴忠市文物管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市文物管理所2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市文物管理所2018年政府性基金预算拨款项目支出   0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吴忠市文物管理所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 215.99万元，支出总预算215 .99万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入 215.99万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出  115.99万元，占 54%；项目支出100万元，占46%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，吴忠市文物管理所本级预算事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.95万元，比2017年预算减少46 万元，下降84 %。

（二）政府采购情况

2018年，吴忠市文物管理所政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，吴忠市文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.5万元；办公家具价值0万元；其他资产价值274万元。国有资产分布情况为：车辆、文物及陈列品。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.5万元；办公家具价值0万元；其他资产价值274万元。

（四）预算绩效情况

2018年吴忠市文物管理所无重点项目。

（五）其他需说明的事项

2018年吴忠市文物管理所无其他说明事项。

吴忠市文物管理所2018年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（此件公开发布）