吴忠市公路工程质量监督站2018年部门预算（整改）

吴忠市公路工程质量监督站2018年部门预算（整改）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市公路工程质量监督站2018年部门预算单位概况

一、部门职责和机构设置

1、部门职能

吴忠市公路工程质量监督为公路工程建设提供质量监督保障，公路工程建设项目监督管理，公路工程试验检测管理工作。

2、机构情况及人员情况

设3个机构，办公室，监理检测科，质量监督科，核定财政全额预算事业编制4人，实有人数8人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市公路工程质量监督站为吴忠市交通运输局下属事业单位，为纳入2018年部门预算编制的二级预算单位，属独立核算单位。

吴忠市公路工程质量监督站2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市公路工程质量监督站2018年部门预算情况说明

一、关于吴忠市公路工程质量监督站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算68.70万元。收入预算包括：一般公共预算拨款68.70万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出60.90万元、社会保障和就业支出2.98 万元、医疗卫生与计划生育支出1.79万元、住房保障支出3.03万元。

二、关于吴忠市公路工程质量监督站2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出68.70万元，比2017年执行数据增额3.85万元，增5.94%。其中：人员经费 65.30万元，主要包括：基本工资7.37万元、津贴补贴2.79万元、社会保障缴费7.79万元、绩效工资10.71万元、其他工资福利支出 36.64 万元。

公用经费 3.40万元，主要包括：办公费0.60万元、电费0.40万元、邮电费0.20万元、公务用车运行维护费2.20万元。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出40.00万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务40.00万元，比2017年执行数据增加8.00万元，增长25 %。主要用于人员工资。

三、关于吴忠市公路工程质量监督站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.20万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相比，无变化。

四、关于吴忠市公路工程质量监督站2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于吴忠市公路工程质量监督站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 68.70 万元，支出总预算 68.70万元。

收入预算包括：上年结转 6.43 万元，占8.56%；财政拨款收入 68.70 万元，占91.44 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出 28.70 万元，占41.78 %；项目支出 40 万元，占58.22 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我站属事业单位预算所属二级预算单位.无费用.

（二）政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.69万元；办公家具价值0.76 万元；其他资产价值104.86万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 17.69 万元；办公家具价值 0.76 万元；其他资产价值 104.86 万元。

（四）预算绩效情况     2018年无重点项目预算绩效情况。

（五）其他需说明的事项  无

七、吴忠市公路工程质量监督站2018年部门预算名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。