吴忠市科学技术协会2018年部门预算

        市科协2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　市科协2018年财政拨款收支总预算326.89万元。收入预算包括：一般公共预算拨款326.89万元。支出预算包括：科学技术支出273.58万元、社会保障和就业支出16.25 万元、医疗卫生与计划生育支出13.8万元、住房保障支出     23.26万元。

    二、关于市科协2018年一般公共预算本年拨款情况说明

    （一）基本支出情况说明。

 市科协2018年一般公共预算拨款基本支出173.89万元，比2017年执行数据减少416.64万元，下降70%。其中：

人员经费155.28万元，主要包括：机构运行120.58万元、科普活动153万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.25万元、行政单位医疗6.5万元、公务员医疗补助7.3万元、住房公积金9.7万元、购房补贴13.5万元；

公用经费18.6万元，主要包括：机构运行18.6万元。

（二）项目支出情况说明。

市科协2018年一般公共预算拨款项目支出153万元，其中：

社会服务类项目预算153万元，比2017年执行数据增加32.79万元，增长27%。主要用于开展科普活动。

    三、关于市科协2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市科协2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加0万元，主要原因是根据中央八项规定，严控公务接待活动。

四、关于市科协2018年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：市科协2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市科协2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市科协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算326.89万元，支出总预算326.89万元。

收入预算包括：财政拨款收入326.89 万元，占100 %。

支出预算包括：基本支出173.89万元，占53.2 %；项目支出153万元，占46.8%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市科协本级的机关运行经费财政拨款预算120.58万元，比2017年预算增加4.48万元，增加3.9 %。

（二）政府采购情况

2018年，市科协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，市科协占用使用国有资产总体情况为车辆1 辆，价值37.15万元；其他资产价值94.36 万元。

（四）预算绩效情况

2018年吴忠市科学技术协会重点项目支出主要用于科技馆站改造、科学技术普及、学术交流等方面。2018年将组织制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。并逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据，提高资金使用的绩效意识，规范资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

 无

 名词解释：

1、机关运行经费： 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入 。

　 3、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　 4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　 5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。