吴忠市人民政府办公室2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市政府办2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
吴忠市人民政府办公室为协助吴忠市政府领导处理市人民政府日常工作的行政机构，市政府组成部门。主要职责为：负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责政府领导同志重要活动的日程安排；负责市政府与自治区有关部门和市政府与市委、人大、政协、吴忠军分区、驻吴单位联系等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市政府办2018年部门预算部门预算包括：吴忠市政府办2018年部门预算本级预算.
内设秘书科、信息新闻调研科、文档科、市政府督查室、行政科、总务科、法制法规科、信建办8个科室。
现核定行政编制46名，工勤14名，事业编制10名。
吴忠市人民政府办公室2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 1670.88 | 一、本年支出 | 1670.88 | 1670.88 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1670.88 | （一）一般公共服务支出 | 1338.83 | 1338.83 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | |||||
（三）国防支出 | ||||||
（四）公共安全支出 | ||||||
（五）教育支出 | ||||||
（六）科学技术支出 | ||||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 129.20 | 129.20 | ||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 77.58 | 77.58 | ||||
（十）节能环保支出 | ||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||
（十二）农林水支出 | ||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||
（十六）金融支出 | ||||||
（十七）国土海洋气象等支出 | ||||||
（十八）住房保障支出 | 125.26 | 125.26 | ||||
（十九）粮油物资储备支出 | ||||||
（二十）其他支出 | ||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 1670.88 | 支出总计 | 1670.88 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
合计 | 1670.88 | 1670.88 | 1670.88 | |||||
吴忠市人民政府办公室 | 1670.88 | 1670.88 | 1670.88 | |||||
吴忠市人民政府办公室市本级 | 1670.88 | 1670.88 | 1670.88 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 626.18 | 626.18 | 626.18 | ||||
2010301 | 行政运行 | 712.65 | 712.65 | 712.65 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 697.27 | 712.65 | 712.65 | 0 | 15.38 | 2.2% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 903.58 | 626.18 | 0 | 626.18 | -277.4 | -30.7% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 40.20 | 33.57 | 33.57 | 0 | -6.63 | -16.5% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.66 | 95.63 | 95.63 | 0 | 17.97 | 23.1% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 65.17 | 38.25 | 38.25 | 0 | -26.92 | -41.03% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.46 | 39.33 | 39.33 | 0 | 6.87 | 21.2% | |
2210201 | 住房公积金 | 50.37 | 57.38 | 57.38 | 0 | 7.01 | 13.9% | |
2210201 | 购房补贴 | 61.68 | 67.88 | 67.88 | 0 | 6.2 | 10.1% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1044.69 | 937.18 | 107.51 | |
301 | 一、工资福利支出 | 870.72 | ||
30101 | 基本工资 | 248.08 | 248.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 277.28 | 277.28 | |
30103 | 奖金 | 20.67 | 20.67 | |
30104 | 社会保障缴费 | 180.38 | 180.38 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 114.3 | 114.3 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 303.69 | ||
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 22.00 | 22.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 52.51 | 52.51 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 96.46 | ||
30301 | 离休费 | 33.57 | 33.57 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 5.51 | 5.51 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 57.38 | 57.38 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 | |||
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 16.97 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 1670.88 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 1670.88 | （一）一般公共服务支出 | 1338.83 | 1338.83 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | |||||
（三）事业收入 | （三）国防支出 | |||||
（四）事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | |||||
（五）其他收入 | （五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | ||||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 129.20 | 129.20 | ||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 77.58 | 77.58 | ||||
（十）节能环保支出 | ||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||
（十二）农林水支出 | ||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||
（十六）金融支出 | ||||||
（十七）国土海洋气象等支出 | ||||||
（十八）住房保障支出 | 125.26 | 125.26 | ||||
（十九）粮油物资储备支出 | ||||||
（二十）其他支出 | ||||||
二、上年结转结余 | ||||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
收入总计 | 1670.88 | 支出总计 | 1670.88 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 712.65 | 712.65 | 712.65 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 626.18 | 626.18 | 626.18 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | |||||||||
2210201 | 购房补贴 | 67.88 | 67.88 | 67.88 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 712.65 | 712.65 | 0 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 626.18 | 0 | 626.18 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.57 | 33.57 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.63 | 95.63 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.33 | 39.33 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.38 | 57.38 | 0 | |||
2210201 | 购房补贴 | 67.88 | 67.88 | 0 | |||
吴忠市人民政府办公室2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1670.88万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1338.83 万元、社会保障和就业支出129.20 万元、医疗卫生与计划生育支出77.58万元、住房保障支出125.26 万元。
二、关于吴忠市人民政府办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出1670.88万元，比2017年执行数据增减少314.95万元，下降 15.9 %。其中：
人员经费 937.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费107.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
吴忠市人民政府办公室2018年一般公共预算拨款项目支出626.18 万元，其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 626.18 万元，比2017年执行数据增加441.7万元，增长239.4 %。主要用于公务交通补助、电子政务外网维护、阳光政务直通车、法制工作经费、宁夏党政专用通信网二级运行维护费、法律顾问费、市政府应急平台维护费、考察培训费、报刊费、挂职补贴、小型移动应急平台维护费。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市人民政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少11.97万元，其中：因公出国（境）费减少16.56 万元，主要原因自治区党委组织部未安排我市市政府领导外出学习、考察；
公务用车购置费 0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费增加4.59万元，主要原因接待华侨，归侨侨眷。
四、关于吴忠市人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款无基本支出 ，与2017年数据一致。
（二）项目支出情况说明
吴忠市人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款无项目支出 ，与2017年数据一致。
五、关于吴忠市人民政府办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市人民政府办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1670.88 万元，支出总预算 1670.88 万元。
收入预算包括：上年结转 0 万元；财政拨款收入 1670.88 万元，占100 %；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。
支出预算包括：基本支出 1044.69 万元，占 62.5 %；项目支出 626.18 万元,占37.5%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，吴忠市政府办本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算 107.51万元，比2017年预算增加55.9万元，增长99.8 %。
机关事务管理局为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋 494平方米，价值 88.36 万；办公家具价值 64.23 万元；通用设备价值200.3万元；其他资产价值0.56万元。
（四）预算绩效情况
2018年吴忠市政府办重点项目绩效无评价
（五）其他需说明的事项
无。
吴忠市政府办2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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