吴忠市宣传文化中心2018年部门预算

吴忠市宣传文化中心2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市宣传文化中心2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

吴忠市宣传文化中心（青少年校外活动中心）于2006年4月建成是由中宣部、中央文明办国家“百县千乡宣传文化工程”与教育部“中央彩票公益金支持建设的青少年校外活动场所”合并建设项目，是集公益活动、文娱体育、科普教育、艺术培训、展览比赛、内外交流于一体的综合性宣传文体阵地和青少年校外活动中心详细介绍本部门（单位）工作职能。  

  二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，吴忠市宣传文化中心部门预算包括：吴忠市宣传文化中心本级预算。吴忠市宣传文化中心内设综合办公室、青少年校外活动部、民族民间艺术研发部、群众文化部四个部室。现核定吴忠市宣传文化中心行事业编制7名。

吴忠市宣传文化中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市宣传文化中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市宣传文化中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市宣传文化中心2018年财政拨款收支总预算 126.18万元。收入预算包括：一般公共预算拨款126.18   万元，政府性基金预算拨款     万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出87.95万元、社会保障和就业支出20.49 万元、住房保障支出 17.74万元。

二、关于吴忠市宣传文化中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市宣传文化中心2018年一般公共预算拨款基本支出126.18万元，比2017年执行数据（减少）6.25万元，下降）4.7 %。其中：

人员经费 112.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市宣传文化中心2018年一般公共预算拨款项目支出9 万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算9万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于民研的传承与开发以及青少年校外活动场所的维修等等。

三、关于吴忠市宣传文化中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年吴忠市宣传文化中心“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因保持一致；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因保持一致；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因保持一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因保持一致。

四、关于吴忠市宣传文化中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市宣传文化中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市宣传文化中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于。

五、关于吴忠市宣传文化中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吴忠市宣传文化中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算126.18万元，支出总预算126.18万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 126.18万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出 126.18万元，占0%；项目支出 9 万元，事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，吴忠市宣传文化中心预算公用经费4.2万元比2017年预算减少8.33万元，下降66.49%其中原因因吴忠市宣传文化中心搬迁群众文化艺术馆没有办公用房取暖费。

（二）政府采购情况

2018年，吴忠市宣传文化中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，吴忠市宣传文化中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3268.4   平方米，价值373.16    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值10.3   万元；其他资产价值160.11   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3268.4    平方米，价值373.16    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值10.3   万元；其他资产价值160.11   万元。

所属单位房屋  3268.4  平方米，价值373.16    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值 10.3  万元；其他资产价值160.11   万元。

（四）预算绩效情况   2018年无重点项目绩效评价项目。

（五）其他需说明的事项  无

吴忠市宣传文化中心2018年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。