吴忠市公安局交通管理局2018年部门预算说明

吴忠市公安局交通管理局2018年部门预算说明

目录

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市公安局交通管理局2018年部门预算说明

一、 单位概况:

吴忠市公安局交通管理局隶属吴忠市公安局领导，是独立的二级核算单位，主要负责市区、城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶员管理工作，参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置，负责静态交通管理. 内设部门有政办室、后勤保障室、秩序管理大队、法制宣传大队、车辆管理所等5个科室，下辖利通、青铜峡、盐池、同心、红寺堡区、太阳山、孙家滩7个大队。交通管理局共有工作人员127人（不包括退休人员及遗属），其中：正式民警48人、工勤人员2人、协警77人，退休人员33人、遗属2人。负责二县一市和三个区的交通管理工作，所需经费主要有市财政拨入。

  二、交管局主要职能:

贯彻执行国家交通法规、深入各交警大队和有车单位检查法律法规执行情况；贯彻落实“预防为主”的方针，检查、指导各交警大队和有车单位做好交通安全宣传教育工作；负责抓好各交警大队对驾驶人管理及活动情况；做好道路交通安全宣传工作；对驾驶员考试前后进行安全教育培训；负责督促检查、考核各部门和各大队的执法情况，发现和纠正执法活动中存在的问题及违法行为，并组织培训，进行调查研究，不断提高执法水平。

制定市区交通安全设施建设规划方案，并督促实施；办理交通事故报批案件、伤残重新评定案件，接待并复查、复合交通安全管理方面的信访、申诉案件；对市区交通标志标线、交通信号灯、电子警察系统进行设置、维护和信息数据传输；设计、设置道路交通设施，检查、监督、审批道路施工、挖掘、占道、封闭工程；办理超限物资准运、易燃易爆、危险化学品准运证核批手续，管理相关表册、证件。

机动车新车及二手车注册、审验、登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、各种车辆的标牌核发及临时牌照制作核发业务；机动车驾驶人考证(科目一、科目二、科目三、科目四)、驾驶人档案录入、存档、调取换证、补证、培训等业务。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交管局部门预算包括：交管局本级预算、无所属事业单位预算。单位内设部门有政办室、后勤保障室、秩序管理大队、法制宣传大队、车辆管理所等5个科室。

吴忠市公安局交通管理局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市公安局交通管理局2018年部门预算情况说明

一、关于吴忠市公安局交通管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算 2100.07 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2100.07万元，政府性基金预算拨款  0 万元。支出预算包括：公共安全支出1800万元，社会保障和就业支出 101.84 万元，医疗卫生与计划生育支出77.79万元，住房保障支出 120.44 万元。

二、关于交管局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出 1054.94 万元，比2017年执行数据增加9.15 万元，增长0.87%。其中：人员经费 917.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；主要原因一是民警人均工资大幅度上涨，导致人员经费增加;二是辅警经费标准提高，并列入预算。

公用经费 137.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

交管局2018年一般公共预算拨款项目支出1045.14  万元，其中：一般公共服务（类）1045.14， 2018年预算1045.14 万元，比2017年执行数据减少612.93万元，下降  36.97%。主要原因一般公共服务类，道路交通管理—增设交通安全设施项目及电子警察智能信号灯项目减少投资。

三、关于交管局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为10 3.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 101 万元，公务接待费 2.6 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.9万元，其中：因公出国（境）费无增减0万元，公务用车购置费无增减0万元，公务用车运行费减少1万元，主要原因自公车改革以来，不存在购置公务车；公务用车运行次数减少，相应车辆运行维修维护费就减少了。公务接待费减少1.9万元，主要原因执行中央八项规定，严格控制，我局民警坚决执行相关政策、制度，不铺张浪费，不用公款吃喝，厉行节约，减少使用公务接待经费。

四、关于吴忠市公安局交通管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市公安局交通管理局2018年无政府性基金预算。

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据增加0 万元，增长0.00 %。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。原因交管局无政府性基金预算拨款。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务（类）0万元，财政事务（款）0万元，行政运行（项）0万元，2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0.00 %。原因交管局无政府性基金预算项目拨款。

五、关于吴忠市公安局交通管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，交管局 2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2100.07万元，支出总预算2100.07万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 .00%；财政拨款收入2100.07万元，占 100%；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出1054.94万元，占100 %；项目支出1045.14万元，占100 %;事业单位经营支出0 万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

吴忠市公安局交通管理局隶属吴忠市公安局二级预算行政单位,机关运行经费全部由当地财政拨款，2018年运行经费预算 137.53 万元，比2017年预算增加 67.98万元，增长49%。主要原因是：市区道路扩建，相应交通设施增多，导致电费增加;新建立了工会委员会，增加提取工会经费项。

（二）政府采购情况

2018年，吴忠市公安局交通管理局政府采购预算1045.14   万元，其中：政府采购货物预算15万元，主要是市区道路红绿灯电费;政府采购工程预算487.4万元，包括：市区道路标志、标线、标牌、车管业务大厅改造，新建电子警察及智能信号灯项目。政府采购服务预算542.74万元，主要有大型车辆考试基地租赁费、劳务派遣人员劳务费、公共设施基础维修维护费等。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，吴忠市公安局交通管理局占用使用国有资产总体情况为房屋13156.42平方米，价值3797.22万元；土地48073平方米，价值288.56万元；车辆28辆，价值453.58万元；办公家具价值268.44万元；其他资产价值2096.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13156.42平方米，价值3797.22万元；土地48073平方米，价值288.56万元；车辆28辆，价值453.58万元；办公家具价值268.44万元；其他资产价值2096.61万元。

所属单位房屋13156.42平方米，价值 3797.22万元；（划拨）土地48073平方米，价值288.56万元；车辆28辆，价值453.58万元；办公家具价值 268.44万元；其他资产价值2096.61万元。

（四）预算绩效情况

2018年吴忠市公安局交通管理局重点项目绩效评价：评价的项目为“吴忠市公安局交通管理局慈善大道、罗山大道建设信号灯及电警安全设施采购项目”综合项目得分为81.87分，财政支出绩效评价结果为：“良好”。整个评价过程公开透明。

（五）其他需说明的事项：无

七、《吴忠市公安局交通管理局》是所属单位名称。

八、吴忠市公安局交通管理局2018年部门预算—名词解释

“机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。