吴忠市委政法委2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
市委政法委2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻党的路线、方针、政策，根据自治区党委政法委员会、自治区综合治理委员会和市委对政法综治工作的总体部署和工作要求，对全市政法综治工作做出总体部署，并督促贯彻落实。监督、检查全市政法部门执行党的方针政策和法律法规情况。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，形成合力。组织政法综治调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法综治工作改革的新路子。根据社会治安形势，向市委提出全市政法综治工作方针工作意见和决策建议。组织、指导全市“平安吴忠”建设工作。领导、组织社会管理综合治理各项措施的落实。负责全市社会管理综合治理领导责任制的落实与考核，负责一票否决权制的具体组织实施工作。承担全市铁路护路联防工作领导小组办公室和吴忠市见义勇为基金的管理使用工作。研究、指导和加强政法队伍建设和领导班子建设，加强各级综治组织建设和队伍建设，考核、管理政法部门的领导干部。指导下级政法委员会和综治委的工作。办理市委和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我委共设3个内设机构，分别是办公室、执法监督和队伍建设指导室、综治督导协调室。中共吴忠市委政法委员会为吴忠市委直属的正处级行政单位。 从预算单位构成看，政法委部门预算包括：政法委本级预算，属一级预算单位。
市委政法委2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 470.46 | 一、本年支出 | 470.46 | 470.46 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 470.46 | （一）一般公共服务支出 | 377.41 | 377.41 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 23.62 | 23.62 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 39.18 | 39.18 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 470.46 | 支出总计：470.46 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |
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2013601 | 行政运行 | 214.41 | 214.41 | 214.41 |
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2210203 | 购房补贴 | 21.03 | 21.03 | 21.03 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2013601 | 行政运行 | 231.86 | 214.41 | 214.41 | -17.45 | -7.53% | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 126.67 | 163.00 | 163.00 | 36.33 | 28.68% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.83 | 30.25 | 30.25 | 9.42 | 45.22% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 12.10 | 12.10 | 3.06 | 33.85% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.09 | 11.52 | 11.52 | 1.43 | 14.17% | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.42 | 18.15 | 18.15 | 4.73 | 35.25% | ||
2210203 | 购房补贴 | 18.75 | 21.03 | 21.03 | 2.28 | 12.16% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 307.46 | 278.69 | 28.77 | |
301 | 一、工资福利支出 | 278.69 | 278.69 | |
30101 | 基本工资 | 66.40 | 66.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 100.37 | 100.37 | |
30103 | 奖金 | 5.53 | 5.53 | |
30104 | 社会保障缴费 | 74.29 | 74.29 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 32.10 | 32.10 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 28.77 | 28.77 | |
30201 | 办公费 | 3.60 | 3.60 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.80 | 4.80 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.00 | 1.00 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 16.77 | 16.77 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
无 |
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 470.46 | 一、本年支出 | 470.46 | 470.46 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 470.46 | （一）一般公共服务支出 | 377.41 | 377.41 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 30.25 | 30.25 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 23.62 | 23.62 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 39.18 | 39.18 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 470.46 | 支出总计:470.46 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2013601 | 行政运行 | 214.41 |
| 214.41 | 214.41 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 163.00 |
| 163.00 | 163.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 |
| 30.25 | 30.25 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 |
| 12.10 | 12.10 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 |
| 11.52 | 11.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.15 |
| 18.15 | 18.15 |
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2210203 | 购房补贴 | 21.03 |
| 21.03 | 21.03 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 214.41 | 214.41 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 163.00 |
| 163.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 11.52 | 11.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 18.15 | 18.15 |
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2210203 | 购房补贴 | 21.03 | 21.03 |
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市委政法委2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市委政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
我委2018年财政拨款收支总预算470.46万元。收入预算包括：一般公共预算拨款470.46万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出377.41万元、社会保障和就业支出30.25万元、医疗卫生与计划生育支出23.62万元、住房保障支出39.18万元。
二、关于市委政法委2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年一般公共预算拨款基本支出307.46万元，比2017年执行数据增加3.48万元，增长1.14%。其中：
人员经费278.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴151.27万元；社会保障缴费56.14万元；其他工资福利支出32.1万元；住房公积金18.15万元；购房补贴21.03万元；
公用经费28.77万元，主要包括：办公费27.17万元；公务接待费1万元；其他商品和服务支出0.6万元。
（二）项目支出情况说明
2018年一般公共预算拨款项目支出163万元，其中：
一般行政管理事务2018年预算163万元，比2017年执行数据增加36.33万元，增长28.68%。主要用于社会治安综合治理日常办公经费、司法救助金。
三、关于市委政法委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.56万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我委无应公出国（境）事项；公务用车购置费增加0万元，主要原因参加公车改革，不再购置车辆；公务用车运行费增加0万元，主要原因参加公车改革，公务用车全部收回，无车辆运行费用；公务接待费增加0.56万元，主要原因是2017年我委新成立了综治中心，预计2018年上级部门会前来调研，产生公务招待费，所以预报的费用大于上年执行数。
四、关于市委政法委2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
我委2018年政府性基金预算拨款无基本支出，与2017年数据一致。
（二）项目支出情况说明
我委2018年政府性基金预算拨款无项目支出，与2017年数据一致。
五、关于市委政法委2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，我委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算470.46万元，支出总预算470.46万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入470.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出307.46万元，占65.35%；项目支出163万元，占34.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，政法委本级及所属共计一个行政单位，机关运行经费财政拨款预算28.77万元，比2017年预算增加18.37万元，增长176.63%。增长原因是今年机关运行经费中包含个人公务交通补贴费用。
（二）政府采购情况
2018年，我委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，我委占用办公地点属吴忠市机关事务局统一管理。办公家具价值13.16万元；通用设备45.12万元。
（四）预算绩效情况
2018年我委对重点项目绩效无评价。
（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
吴忠市委政法委2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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