吴忠市卫生监督所2018年部门预算

吴忠市卫生监督所2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市卫生监督所2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

根据《吴忠市机构编制委员会关于印发吴忠市卫生局所属事业单位机构编制方案的通知》（吴编发[2010]41号）文件规定，我单位为吴忠市卫生局所属的副处级事业单位。我单位执行事业单位会计制度，隶属吴忠市卫生局为二级预算单位，实行财务独立核算，经费来源是财政全额补助。

现有事业编制33名，其中财政全额编制21名，自收自支编制12名。截至2014年年末单位实有人员33人，其中财政全额编制19人，自收自支人员编制10人，安置复转军人2人，外聘人员2人。本年度退休职工年末共21人。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市卫生间监督所2018年部门预算包括：吴忠市卫生监督所本级预算。

吴忠市卫生监督所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市卫生监督所2018年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于吴忠市卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市卫生监督所2018年财政拨款收支总预算484.93      万元。收入预算包括：一般公共预算拨款484.93万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出373.96万元、社会保障和就业支出63.8万元、住房保障支出 47.17万元。

二、关于吴忠市卫生监督所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出    484.93万元，比2017年执行数据增加8.61万元，增长1.81 %。其中：

人员经费 336.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市卫生监督所2018年一般公共预算拨款项目支出132.3万元，其中：

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构2018年预算132.3万元，；比2017年执行数据减少8.7万元，下降6.17%。主要用于发放人员工资以及单位人员经费的使用。

三、关于吴忠市卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市卫生监督所2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。2018年我单位未做“三公”经费预算。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少13.28万元，其中：公务用车运行费增加减少11.77万元，主要原因2018年未做此部分支出预算；公务接待费减少1.5万元，主要原因2018年未做此部分支出预算。

四、关于吴忠市卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市卫生监督所2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元。人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市卫生监督所2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元，其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元。

五、关于吴忠市卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吴忠市卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 484.93万元，支出总预算484.93万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占 0%；财政拨款收入   484.93万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出352.63万元，占72.72%；项目支出132.3万元，占27.28 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项预算。

（二）政府采购情况

无此项预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，吴忠市卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋1800平方米，价值339.48万元；；车辆 5 辆，价值89.21万元；办公家具价值15.83万元；其他资产价值111.61万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋1800平方米，价值339.48万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 5 辆，价值89.21万元；办公家具价值15.83万元；其他资产价值111.61万元。

所属单位房屋1800平方米，价值339.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值89.21万元；办公家具价值15.83万元；其他资产价值111.61万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

  无

吴忠市卫生监督所2018年部门预算——名词解释

1、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门永财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。