吴忠市第三中学2018年部门预算

吴忠市第三中学2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  2018年部门预算吴忠市第三中学单位概况

一、部门职责和机构设置

  （一）、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。  

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。  

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。  

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）、机构设置

  根据市编委批准，我校内设教务处、政教处、总务处3个职能处室。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，吴忠市第三中学部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市第三中学2018年部门预算标志的二级预算单位包括：

1、 七八九三个年级部

2、 教务处、政教处、总务处三个部门。

吴忠市第三中学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算 3382.7万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 3382.7万元，政府性基金预算拨款    0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出  2496.8 万元、社会保障和就业支出    381.9万元、住房保障支出  369.2 万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出   3382.7 万元.

人员经费2834.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 548.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出0万元.

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元.

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元.

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 3382.7万元，支出总预算3382.7万元。

收入预算包括：上年结转 154万元，占 4.5%；财政拨款收入  3382.7 万元，占 95.5%；事业收入 0万元，占 %；事业单位经营收入 0万元，占 %；其他收入  0 万元，占  %。

支出预算包括：基本支出 3382.7  万元，占100  %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，吴忠市第三中学的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购情况

2018年，吴忠市第三中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋106731平方米，价值 3155.3 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值416.5   万元；其他资产价值 1426.2  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋106731 平方米，价值3155.3 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值 416.5  万元；其他资产价值1426.2 万元。

所属单位房屋  0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2018年吴忠市第三中学无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

  无。

吴忠市第三中学2018年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。