吴忠市环境监察支队2018年部门预算

吴忠市环境监察支队2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市环境监察支队2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  一、部门职责和机构设置

  根据吴忠市机构编制委员会关于印发《吴忠市环境监察支队机构编制方案》的通知（吴编发[2015]26号）精神，吴忠市环境监察支队现为副处级事业单位，设4个内设机构，具体工作职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和自治区环境保护的有关法律、法规、规章和政策；依法对辖区内排污单位或个人执行环境保护法律法规、污染物排放、建设项目“三同时”执行、污染防治设施运转等情况开展监督检查工作。

2、负责环境举报、投诉、纠纷等调查、处理工作。

3、负责突发事件的环境应急调查、处理工作。

4、负责危险废物产生和经营单位环境管理工作。

5、负责核与辐射安全监督管理工作。

6、负责对利通区、太阳山开发区内排污单位污水、废气、固体废物、噪声超标等排污费核定与征收工作。

7、负责污染源在线监控平台的运行管理。

8、督促、指导各县（市、区）开展自然保护区、旅游景点、生态功能区、农业污染及畜禽养殖、农村环境保护等生态环境监察。

（二）内设机构

1、综合科

  主要职责：负责会务、文秘、人事、档案、财务、财务公开、后勤保障工作；  负责排污申报登记、管理及排污费核算、核定、稽查工作。  

2、环境监察执法一科

主要职责：负责制定环境监察年度工作计划，并开展环境监察工作；负责对利通区辖区内排污单位执行国家环保法律法规、污染防治设施运行情况地现场监察；负责利通区辖区新建、扩建、改建项目的现场环境监察；负责利通区辖区内危险废物产生和经营单位、核与辐射利用单位现场环境监察；负责利通区辖区内餐饮、娱乐、服务业及建筑施工工地的环境监管；负责利通区辖区内环境信访案件调查处理；负责利通区辖区排污单位排污费征收；负责利通区辖区环境违法案件的调查取证工作；负责环境监察业务信息统计报送工作；负责环境执法档案的管理工作；负责督促指导利通区环境保护和环卫局开展农村环境执法检查工作。

3、环境监察执法二科

主要职责：督促、指导各县（市）、红寺堡区、太阳山开发区环境执法监察和核与辐射、危险废物监督管理；负责突发环境事件应急管理工作，组织开展环境应急演练及培训；负责重点污染源企业突发环境事件应急预案的审查及备案工作；承担环境应急值守及突发环境污染事件接警和信息报告工作；负责指导突发环境事件的应急处置工作；负责突发环境事件、重污染天气等信息的报送工作；负责危险废物转移审批；按照环境网格化管理工作要求，承担相应的环境监察职责；配合上级环保部门对各县（市）、红寺堡区、太阳山开发区开展环境执法监督检查工作。

4、环境信访信息科

工作职责：负责利通区辖区内环境举报、投诉、纠纷的受理、登记、反馈、回访工作；督促指导各县（市）、红寺堡区、太阳山开发区环境信访案件调查处理工作；负责上级部门环境信访案件的转办、督办及回复工作；负责污染源在线监控平台的运行管理；负责在线监控设施的验收及数据有效性审核工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，吴忠市环境监察支队部门预算包括：吴忠市环境监察支队本级预算。

吴忠市环境监察支队隶属吴忠市环境保护局独立的二级预算单位，2015年7月经吴忠市机构编制委员会《关于印发吴忠市环境监察支队机构编制方案的通知》（吴编发[2015]26号）批复设为副处级全额拨款事业单位，核定事业编制28人，其中：全额预算事业编制19人、定额补助事业编制5人、自收自支编制4人。环境监察支队执行事业单位会计制度。

吴忠市环境监察支队2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

吴忠市环境监察支队

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市环境监察支队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市环境监察支队2018年财政拨款收支总预算  448.45 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款448.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 29.86万元、医疗卫生与计划生育支出11.94万元、节能环保支出374.24万元、住房保障支出32.41万元。

二、关于吴忠市环境监察支队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市环境监察支队2018年一般公共预算拨款基本支出    258.95万元，比2017年执行数据减少10.71 万元，下降3.97%。其中：人员经费 248.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市环境监察支队2018年一般公共预算拨款项目支出    189.5万元，其中：社会服务类项目175万元、公共管理类项目14.5万元。具体包括环境监察执法经费（人员工资）130万元，在线监控设备运行维护费20万元、扬尘污染防治和监督监察工作经费5万元、秸秆焚烧巡查工作经费5万元、监控平台运行经费20万元、环境保护监测津贴9.5万元。

三、关于吴忠市环境监察支队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市环境监察支队2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少19.8万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少16.6万元，主要原因2018年10.8万元公用经费中未预算公务车运行费，2018年公务车运行维护费主要由项目经费予以保障；公务接待费减少3.2万元，主要原因为严格执行公务接待制度，压缩公务接待支出。

四、关于吴忠市环境监察支队2018年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市环境监察支队2018年不涉及政府基金预算拨款事项，无此部分收入和支出。

五、关于吴忠市环境监察支队2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吴忠市环境监察支队2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算448.45 万元，支出总预算448.45万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入   448.45万元，占 100  %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出258.95万元，占57.74%；项目支出189.5 万元，占 42.26 %；上缴上级支出 0万元，占   0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

   2018年，吴忠市第三中学的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购情况

2018年，吴忠市环境监察支队政府采购未列预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，吴忠市环境监察支队占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值147.39万元；办公家具价值14.32万元；其他资产价值91.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0 万元；车辆 8辆，价值147.39 万元；办公家具价值   14.32万元；其他资产价值91.92万元。

（四）预算绩效情况

2018年吴忠市环境监察支队项目预算均为当年一次性预算项目，无建设项目。具体为吴忠市环境监察支队2018年一般公共预算拨款项目支出189.5万元，其中：社会服务类项目175万元、公共管理类项目14.5万元。具体包括环境监察执法经费（人员工资）130万元，在线监控设备运行维护费20万元、扬尘污染防治和监督监察工作经费5万元、秸秆焚烧巡查工作经费5万元、监控平台运行经费20万元、环境保护监测津贴9.5万元。2018年项目预算将为环境执法工作提供充足经费保障，利于各项环境执法工作顺利开展，特别是为打好2018年吴忠市“蓝天碧水”保卫战提供了有力保障。

（五）其他需说明的事项

无。

吴忠市环境监察支队2018年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。