吴忠市园林管理局2017年部门预算

吴忠市园林管理局2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市园林管理局2017年部门预算单位概况

一、部门职责和机构设置

(一)主要职能：

1、宣传贯彻落实党和国家关于发展林业、园林绿化的路线、方针、政策，执行国家和自治区关于林业、城市园林绿化的有关法律、法规、规章和标准、规程；

2、开展调查研究，拟订全市林业生产建设中长期规划、区域规划、年度计划；

3、指导、监督、考核全市植树造林、封山育林、退耕还林、林业产业发展、林业种苗生产、湿地保护、林业技术推广、林政资源管理、森林防火、森林病虫害检疫防治、野生动物保护、全民义务植树等林业建设工作；

4、负责吴忠市公安局森林分局行政管理工作。承担全市森林资源保护与发展监管的责任；

5、指导全市城市园林绿化工作，负责吴忠市城区园林绿化工作；承担监督全市森林防火和监管林业行政执法的责任；

6、组织拟订绿地系统规划、园林绿化规划和实施方案，编制市区重大绿地建设项目建议书及可行性报告。汇总、初审园林绿化工程建设的预算、决算；

7、负责吴忠市城区园林绿化工程的规划设计、招投标、组织实施、建设和监察管理工作；

8、负责城市绿地管理工作，依法保护城市绿地。加强城市绿线管制制度和绿色图章制度的落实，负责市区各种新改扩建项目附属绿化项目的规划设计、建设的审批、验收；负责占用市区城市绿地和砍伐、移植树木的审批；依法管理收缴绿化建设保证金、城市易地绿化补偿费、临时占用城市绿地补偿费、长期占用城市绿地补偿费和城市绿地花草树木损坏赔偿费；

9、负责吴忠市城区公园、风景绿地、道路绿地等公共绿地的养护管理；

10、组织实施园林绿化科研项目的攻关和成果推广；

11、负责全市园林绿化设计、施工、养护管理单位的资质审核、年审和市场管理；

12、负责市区古树名木、珍稀树种的核准、认定、建档、保护和后续资源的调查利用；

13、指导开展城市群众性绿化活动，组织实施创建“园林式单位（小区）”活动。

（二）基本情况

我局现有在职行政编制人员15人，实有人员15人；离退休人员24人，享受遗属补贴人员5人，都属于享受财政全额拨款人员。

机构设置情况：吴忠市园林管理局内设4个科室，分别为办公室、园林绿化科、林业科、行政执法科。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：从预算单位构成看，吴忠市园林管理局部门预算包括：吴忠市园林管理局本级预算、所属事业单位预算无。纳入吴忠市园林管理局2017年部门预算编制的二级预算单位包括无：

1、无

2、无

吴忠市园林管理局2017年部门预算部门预算情况说明

一、关于吴忠市园林管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市园林管理局2017年收入总预算 2184.06万元，支出总预算2184.06万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入2184.06万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出259.66万元，项目支出1924.4万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年增加（减少）2260.94万元，主要原因为退休人员工资不在我局预算。

二、关于吴忠市园林管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市园林管理局2017年财政拨款收支总预算2184.06万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2184.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出37.65万元、住房保障支出   33万元，医疗卫生与计划生育支出13.87万元，农林水支出2099.54万元。

三、关于吴忠市园林管理局2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市园林管理局2017年一般公共预算基本支出259.66万元，其中：

人员经费229.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市园林管理局2017年一般公共预算项目支出1924.4万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算1924.4万元，主要用于单位交通补贴、市区城市绿地养护管理费、野生动物疫源疫病防治费、绿化办考核验收工作经费、重大节日鲜花摆放、绿化用地租地费。

四、关于吴忠市园林管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市园林管理局2017年政府性基金预算基本支出0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市园林管理局2017年政府性基金预算拨款项目支出   万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元，主要用于无。

五、关于吴忠市园林管理局2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市园林管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1.12万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因无；公务接待费增加(减少)    万元，主要原因无。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费无。

（二）政府采购情况：2017年节日期间计划采购草花30万盆。

（三）预算绩效评价情况无。

（四）其他需说明的事项无。