吴忠市水务局2017年部门预算

吴忠市水务局2017年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责和机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算总表

六、一般公共预算支出预算明细表

七、一般公共预算基本支出预算明细表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出表

吴忠市水务局2017年部门预算——单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）主要职能

吴忠市水务局的主要职责是：贯彻执行水行政工作有关法律、法规和方针、政策；编制和组织实施全市及市区水利发展规划、中长期计划和年度计划；统一管理全市水资源；组织、指导和监督节约用水工作；组织实施水行政监察工作及水行政执法；组织、协调、监督、指导全市及市区防汛抗旱、农村水利、水土保持预防监督和河道、水库、排水干沟、蓄滞洪区等水域及其岸线、滩涂的综合治理和开发建设；组织建设和管理具有控制性跨县境和市区跨乡水利工程；编制或审查中小型水利工程建设项目建设书和可行性报告；指导水利新技术的推广应用工作。

（二）机构设置

吴忠市水务局内设办公室、建设教育科、水政监察科、水利管理科4个行政科室和苦水河管理所、黄河管理所、水利工程质量监督站、水土保持工作站、水政监察支队、防汛抗旱指挥办公室6个事业科室。

现核定行政编制15名，工勤2名，事业编制33名。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，吴忠市水务局部门预算包括：吴忠市水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市水务局2017年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、水利管理科

2、黄河管理所

3、防汛和抗旱指挥部办公室

4、苦水河管理所

5、水利工程质量监督站

吴忠市水务局2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市水务局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴忠市水务局2017年收入总预算899.62万元，支出总预算899.62万元。

收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入899.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出783.12万元，项目支出116.5   万元。事业单位经营支出0万元。

2017年收支预算比上年减少75.36万元，主要原因为2017年度退休人员工资纳入社保核算。

二、关于市水务局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市水务局2017年财政拨款收支总预算899.62万元。收入预算包括：一般公共预算拨款899.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出预算包括:

2080504未归口管理的行政单位离退休42.22万元用于对个人和家庭补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险78.45万元用于工资福利支出。

2101101行政单位医疗31.38万元用于工资福利支出。

2101103公务员医疗补助12.37万元用于工资福利支出。

2130102一般行政管理事务（农业）1.5万元用于农业与农村类项目支出。

2130301行政运行（水利）520.34万元用于工资福利和商口服务支出。

2130304水利行业业务管理76万元用于农业与农村项目支出。

2130306水利工程运行与维护5万元用于农业与农村类项目支出。

2130314防汛24万元用于农业与农村类项目支出。

2130316农田水利10万元用于农业与农村类项目。

2210201住房公积金47.07万元用于对个人和家庭补助支出。

2210203购房补贴51.27万元用于对个人和家庭补助支出。

一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出120.67万元、住房保障支出98.34万元。

三、关于市水务局2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市水务局2017年一般公共预算基本支出783.12万元，其中：

人员经费738.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市水务局2017年一般公共预算项目支出116.5万元，其中：

2130102一般行政管理事务1.5万元，主要用于单位交通补助工作保障。

2130301水利行业业务管理26万元，主要用于质量监督管理站工作经费。

2130304水利行业业务管理50万元，主要用于水务项目前期工作经费工作保障。

2130306水利工程运行与维护5万元，主要用于郝家台管理所日常管理经费。

2130314防汛24万元，主要用于防汛抗旱工作经费。

2130316农田水利10万元，主要用于水务工作经费。

四、关于市水务局2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市水务局2017年政府性基金预算基本支出0万元, 其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市水务局2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算0万元。

五、关于市水务局2017年“三公”经费预算情况说明

吴忠市水务局2017年“三公”经费财政拨款预算数为21.92万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.92万元，公务接待费8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加(减少)0万元，公务接待费增加(减少)0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

机关运行经费449492元，主要用于日常办公费、电费、水费、邮电费、取暖费等。

（二）政府采购情况。

根据工作需要，适时开展政府采购工作。

（三）预算绩效评价情况。

      预算绩效评价为优秀。

（四）其他需说明的事项。无

 2017年1月18日